部门预算公开目录：

一、部门职能及概况

二、部门机构设置

三、部门收支总体情况

  1.收入预算情况

  2.支出预算情况

四、一般公共预算安排情况说明

  1.基本支出情况

  2.项目支出情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况

2.“三公”经费预算

3.政府采购预算

4.一般性支出情况

5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

6.预算绩效情况

七、名词解释

八、部门预算公开附件

①部门预算公开套表

目录

1.财政拨款收支总表

2.部门收支总表（一级单位汇总）

3.部门收支预算总表

4.部门收入总表

5.部门支出总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表（部门预算支出经济分类）

8.一般公共预算基本支出表（政府预算支出经济分类）

9.政府性基金预算支出表

10.一般公共预算“三公”经费支出表

11.政府采购预算表

12.政府购买服务预算表

②部门整体支出绩效目标申报表

③专项资金绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

衡东县不动产登记中心

单位2021年部门预算公开说明

一、部门职能职责

本单位主要职能是：

负责全县范围内不动产权籍调查、登记、监测、规划，数据与档案管理、利用，信息管理平台建设等工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

本单位为副科级财政全额预算单位，核定编制75人，现在职人员58人，退休人员2人。设股室 7个，即办公室、登记一室、登记二室、登记三室、登记四室、档案管理室、勘测室，无二级机构。纳入本单位预算编制范围的归口管理部门及单位包括7个内设股室，以上部门一并进行预算公开。

三、部门收支总体情况

2020年本单位部门预算包括本部门和归口管理单位的汇总情况。收入包括财政预算拨款收入、纳入预算管理的非税收入；支出包括本单位和归口管理单位的基本支出和项目支出。

（一）收入预算，2021年年初预算数696.58万元，其中：年初预算安排582.93万元，纳入预算管理的非税收入拨款113.65万元。2021年收入预算较去年增加68.49万元，主要是项目经费拨款增加68.49万元，其中不动产登记系统维护项目30万元、政务窗口改造项目25万元、大厅运行经费增加25万元。

（二）支出预算，2021年年初预算数696.58万元，其中，社会保障和就业支出50.36万元、自然资源海洋气象等支出608.45万元、住房保障支出37.77万元。支出较去年增加68.49万元，主要是项目支出增加70万元，其中不动产登记系统维护项目30万元、政务窗口改造项目25万元、大厅运行经费增加25万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出696.58万元，其中，一般公共服务支出696.58万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为616.58万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、咨询费、水电费、差旅费、维护费、专用材料费、工会经费、其他交通费等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为80万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：1、不动产登记系统网络维护专项资金预算安排30万元，主要用于不动产登记系统运行维护、互联网+网络建设等方面；2、政务窗口改造专项资金预算安排25万元，主要用于窗口改造线路布设、设备添置等方面；3、大厅运行专项资金预算安排25万元，主要用于政务服务工作人员服装费、生活补助等。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金。

六、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况

2021年本部门的机关运行经费99.56万元，比上年预算减少6.67万元，下降6%，主要是其他商品和服务支出减少，未安排一般办公设备采购支出。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为2.5万元，其中，公务接待费2.5万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。本年“三公”经费预算与上年相比，增加1万元，增加主要原因为根据本年度工作部署，农村不动产登记工作是主要任务，接待上级主管部门监管检查增加。

3、一般性支出情况

2021年本部门会议费预算0.5万元，拟召开农村不动产登记工作会议，人数约200人，内容为农村不动产登记各部门协调工作；培训费预算1万元，拟开展不动产登记业务培训，人数58人，内容为不动产登记业务讲解。无节庆、晚会、论坛、赛事等活动安排，经费预算 0 元。

4、政府采购项目情况

2021年本单位政府采购预算总额0万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

    截至2020年12月底，本部门无公务用车；无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。且2021年无相关车辆、设备购置计划。

6、预算绩效情况

本部门所有支出预算实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为696.58万元，其中，基本支出616.58万元，项目支出80万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、部门预算公开套表（附后）

                     衡东县不动产登记中心

                 2021年5月10日

2021年整体支出绩效目标表（不动产）

2021年预算公开表_(003021)衡东县不动产登记中心1

2021年项目支出绩效目标表