部门预算公开目录：

一、部门职能及概况

二、部门机构设置

三、部门收支总体情况

  1.收入预算情况

  2.支出预算情况

四、一般公共预算安排情况说明

  1.基本支出情况

  2.项目支出情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况

2.“三公”经费预算

3.政府采购预算

4.一般性支出情况

5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

6.预算绩效情况

七、名词解释

八、部门预算公开附件

①部门预算公开套表

目录

1.收支预算总表

2.收支预算总表（一级单位汇总）

3.财政拨款收支总表

4.部门收入总表

5.部门支出总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表

8.政府性基金预算支出表

9.一般公共预算“三公”经费支出表

10.政府采购预算表              

11.政府购买服务预算表

②部门整体支出绩效目标申报表

③专项资金绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

2021年衡东县工商业联合会预算公开说明

一、部门职能职责

1、参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；

2、反映非公有制经济人士的意见、要求，维护他们的合法权益；

3、协助政府进行专题调研，开展有利于改革开放和社会主义现代化建设的服务活动；

4、帮助非公有制经济人士自觉遵守国家的政策、法令，引导、帮助他们做到爱国、敬业、守法，履行应尽的社会职责；

5、组建衡东异地商会，充分发挥商会职能；

6、开展与港、澳、台胞和国外侨胞中工商社团和工商界人士的联络工作，协助政府引进资金、技术、人才；

7、协助政府及有关部门，组织非公有制经济人士举办和参加各种对内对外展销会、交流会；对非公有制经济人士的生产经营情况及财务、税收进行检查、监督，为非公有制经济人士企业会员办理有关证明等；

8、为非公有制经济人士提供市场、技术、商品等信息，按照政府有关规定，为他们提供管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；

9、参与仲裁活动，为非公有制经济企业调解经济纠纷，协调相互关系；

10、承办县委、县政府和省市工商联交办的其他工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

本单位现有在职人员4人，退休人员4人，下设商（协）会服务中心2人，以上部门均纳入财政预算管理，并进行预算公开。

（二）单位基本情况

工商联（总商会）是县委、县政府联系非公有制经济人士，协助县委、县政府促进非公有制经济健康发展的，具有统战性、经济性、民间性的人民团体和民间商会。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算的汇总情况。收入包括财政预算拨款收入、转移支付收入、纳入预算管理的非税收入、基金预算收入、财政专户管理的非税收入安排；支出包括县工商联基本支出和项目支出。

（一）收入预算，2021年年初预算数 102.92万元，其中：年初预算安排 102.92万元，转移支付收入 0万元，纳入预算管理的非税收入拨款 0万元；2021年收入预算较去年减少 9.17万元，主要是经费拨款减少 9.17万元。

（二）支出预算，2021年年初预算102.92万元，其中，一般公共服务92.23万元，教育0 万元，社会保障和就业支出6.11万元，住房保障支出4.58万元。支出较去年减少9.17万元，主要是基本支出减少9.17万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入102.92 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为66.92万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为36万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于参政议政考察调研经费、光彩事业经费、商会工作经费、开展党建活动。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况

2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款66.92万元，其中办公费4.53万元、印刷费4.83万元、水费0.03万元、电费0.29万元、邮电费 1.06万元、差旅费3.98万元、维修维护费0.15万元、会议费3.14万元、培训费1.59万元、工会经费3.41万元、福利费 0.95万元、公务接待费6.71万元，劳务费1.65万元。比上年预算减少 9.17万元。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为6.7万元，其中，公务接待费6.7万元，因公出国（境）费 0 万元。2021年“三公”经费预算与2020年相比，减少5.8 万元。

3、一般性支出情况

2021年本单位会议费3.14万元，拟召开工商联换届大会，500人；培训费预算1.59万元，组织非公经济人士开展交流、考察调研活动等。

4、政府采购情况

2021年政府采购预算总额3万元,主要用于采购资料柜、电脑、办公桌椅等。

4、国有资产占有情况

    2021年衡东县工商联国有资产原值共计26.58万元，其中公务用车价值共计 0万元、房屋建筑物 20万元、家具用具1.41万元、通用设备5.17万元。

5、重点项目预算绩效目标和预算绩效情况

本部门整体支出和项目支出预算实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为102.92万元，其中，基本支出66.92万元，项目支出36万元.具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2021年预算公开表_(001021)衡东县工商业联合会.

1_2_2021年工商联部门整体支出绩效目标表

         衡东县工商业联合会

                 2021年5月20日