部门预算公开目录：

一、部门职能及概况

二、部门机构设置

三、部门收支总体情况

 1.收入预算情况

 2.支出预算情况

四、一般公共预算安排情况说明

 1.基本支出情况

 2.项目支出情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况

2."三公"经费预算

3.政府采购预算

4.一般性支出情况

5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

6.预算绩效情况

七、名词解释

八、部门预算公开附件

①部门预算公开套表

目录

1.财政拨款收支总表

2.部门收支总表（一级单位汇总）

3.部门收支预算总表

4.部门收入总表

5.部门支出总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表

8.一般公共预算基本支出表

9.政府性基金预算支出表

10.一般公共预算"三公"经费支出表

11.政府采购预算表

12.政府购买服务预算表

②部门整体支出绩效目标申报表

③专项资金绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

石滩乡人民政府2021年部门预算公开说明

一、部门职能职责

本单位主要职能是：

1. 贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。

2. 讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题。需由乡政权机关或集体经济组织决定的问题，由乡政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3. 领导乡政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。 

4. 加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

  5. 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。

  6. 领导本乡的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

 7. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

 8. 执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

 9. 依法管理本级财政、执行本级预算。

 10. 为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

 11. 保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

   12. 开展社会主义民主与法治教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

   13. 推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。           

 14. 负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

15.组织开展全县安全生产方面的对外交流与合作。

16. 承办上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门预算单位构成

本单位现有科室15个，在职人员57人，退休人员32人。本单位下设机关下设人大、政府、政协、党委、财政、计生、文化、广播、社会保障、城建、农业、水利、林业、交通运输、国土等15个部门，纳入本单位预算编制范围的归口管理部门及单位包括机关下设人大、政府、政协、党委、财政、计生、文化、广播、社会保障、城建、农业、水利、林业、交通运输、国土等15个部门，以上部门一并进行预算公开。

三、部门收支总体情况

2021年本单位部门预算包括本部门和归口管理单位的汇总情况。收入包括财政预算拨款收入、转移支付收入、纳入预算管理的非税收入、基金预算收入、财政专户管理的非税收入安排；支出包括本单位和归口管理单位的基本支出和项目支出。

（一）收入预算，2021年年初预算数1024.47万元，其中：年初预算安排1024.47万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元。2021年收入预算较去年增加47.39万元，主要是经费拨款增加47.39万元。

（二）支出预算，2021年年初预算数1024.47万元，其中，一般公共服务支出578万元、文化体育与传媒支出17.65万元、社会保障和就业支出51.78万元、卫生健康支出33.42万元、城乡社区支出4.67万元。农林水支出283.78万元、自然资源海洋气象等支出16.31万元、住房保障支出38.84万元。支出较去年增加47.39万元，主要是基本支出增加47.39万元，其中人员经费增加22.25万元，公用经费增加25.14万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出1024.47万元，其中，一般公共服务支出578万元，占56%；文化体育与传媒支出17.65万元，占比1.7%；社会保障和就业支出51.78万元，占比5%；卫生健康支出33.42万元，占比3.3%；城乡社区支出4.67万元，占比0.4%；农林水支出283.78万元，占比22.8%；自然资源海洋气象等支出16.31万元，占比1.6%；住房保障支出38.84万元，占比3.8%，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为1024.47万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为0万元。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况

2021年本部门的机关运行经费132.71万元，其中办公费12.2万元，印刷费4.2万元，水费0.5万元，电费2万元，差旅费6.5万元，维修（护）费5.5万元，会议费1.6万元，公务接待费2万元，专用材料费6万元，劳务费2.5万元，工会经费6.38万元，福利费12.59万元，其他交通费用22万元，其他商品和服务支出48.74万元。比上年预算增加18.83万元，上升16.5%，主要是乡镇扶贫支出增加。

2、"三公"经费预算

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算中，公务接待费支出预算2万元，占100%，因公出国（境）费支出预算0万元，占0%，公务用车购置费及运行费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。），2021年“三公”经费预算较2020年减少5万元，主要是公务内容减少。占0%。其中：

①、因公出国（境）费支出预算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

②、公务接待费支出预算为2万元，全年共接待来访团组60个、来宾400人次，主要是上级检查发生的接待支出。

③、公务用车购置费及运行费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。）截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

3、政府采购项目情况

2021年本单位无政府采购预算。

4、一般性支出情况

2021年本部门会议费预算1.6万元，拟召开人大会议；培训费预算0万元，我单位2021年度无培训费支出。拟举办7.1渠道清淤党建团体活动、国庆乒乓球赛事等活动，经费预算1.5万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

   截止2020年12月31日，本部门共有办公及业务用房2000平方米；车辆0辆；2021年部门预算安排购置车辆0辆.

6、预算绩效情况

本部门所有支出预算实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1024.47万元，其中，基本支出1024.47万元，项目支出0万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、"三公"经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、部门预算公开套表（附后)

2021年预算公开表_(011016)衡东县石滩乡人民政府1

石滩2021部门整体支出绩效目标表

2021年项目支出绩效目标表(2)

                      石滩乡人民政府

                2021年5月10日