部门预算公开目录：

一、部门职能及概况

二、部门机构设置

三、部门收支总体情况

  1.收入预算情况

  2.支出预算情况

四、一般公共预算安排情况说明

  1.基本支出情况

  2.项目支出情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况

2.“三公”经费预算

3.一般性支出情况

4.政府采购预算

4.国有资产占有情况说明

5.预算绩效目标情况说明

六、名词解释

七、部门预算公开附件

①部门预算公开套表

目录

1.收支预算总表

2.收支预算总表（一级单位汇总）

3.财政拨款收支总表

4.部门收入总表

5.部门支出总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表

8.政府性基金预算支出表

9.一般公共预算“三公”经费支出表

10.政府购买服务预算表

11.政府采购预算表

②部门整体支出绩效目标表

③部门项目支出绩效目标表

 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

衡东县不动产登记中心

2020年部门预算公开说明

一、部门职能职责

本单位主要职能是：衡东县不动产登记中心负责全县范围内不动产权籍调查、登记、监测、规划，数据与档案管理、利用，信息管理平台建设等工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

本单位为副科级财政全额预算单位，核定编制75人，现在职人员58人，退休人员2人。设股室 7个，即办公室、登记一室、登记二室、登记三室、登记四室、档案管理室、勘测室，无二级机构。以上部门均纳入本单位预算编制范围并进行预算公开。

三、部门收支总体情况

     本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅包含本级预算。

2020年本单位部门预算包括本部门和归口管理单位的汇总情况。收入包括财政预算拨款收入、纳入预算管理的非税收入；支出包括本单位和归口管理单位的基本支出和项目支出。

（一）收入预算，2020年年初预算数628.09万元，其中：年初预算安排500.09万元，纳入预算管理的非税收入拨款128万元。2020年收入预算较去年减少12.28万元，主要是经费拨款减少12.28万元，其主要原因是本年度在职人员减少8人。

（二）支出预算，2020年年初预算数628.09万元，其中，社会保障和就业支出49.52万元、自然资源海洋气象等支出541.43万元、住房保障支出37.14万元。支出较去年减少12.28万元，主要是基本支出减少12.28万元，其中人员经费减少33.03万元，公用经费增加20.75万元，主要是在职人员减少8人，致使人员经费相应减少；而由于办公场地改造、新增福利费预算等因素致使公用经费略有增长。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入628.09万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为618.09万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、咨询费、水电费、差旅费、维护费、专用材料费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为10万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：电脑网络维护及互联网+建设维护费10万元，主要用于不动产登记互联网+网络系统建设和维护。

五、政府性基金预算支出

     本部门无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况

本部门是事业单位，未安排机关运行经费。

2、2020年“三公”经费预算数为1.5万元，其中，公务接待费1.5万元，本年“三公”经费预算与上年相比，无增减。

3、一般性支出情况

本部门一般性支出预算2.5万元。其中会议费预算0.5万元，拟召开农村不动产登记工作会议，人数约200人，内容为农村不动产登记个各部门协调工作；培训费预算2万元，拟开展不动产登记业务培训，人数58人，内容为农村不动产登记业务流程和业务难点讲解。

4、政府采购项目情况

2020年政府采购预算总额11.96万元,其中，货物类采购预算11.96万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

5、国有资产占有情况

    截止2019年12月31日，截至2019年12月底，本部门共有公务用车0辆。本部门无自有办公用房，共使用县政务大楼办公及业务用房941.76平方米，均为衡东县行政审批局所管理。

6、预算绩效目标和预算绩效管理情况

本部门整体支出和项目支出预算实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为628.09万元，其中，基本支出618.09万元，项目支出10万元。

六、名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、部门预算公开附件（附后）

衡东县不动产登记中心2020年度预算公开表

2020年整体支出绩效目标表（不动产）

2020年项目支出绩效目标表

                       衡东县不动产登记中心

                 2020年6月23日