部门预算公开目录：

一、部门职能及概况

二、部门机构设置

三、部门收支总体情况

  1.收入预算情况

  2.支出预算情况

四、一般公共预算安排情况说明

  1.基本支出情况

  2.项目支出情况

五、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况

2.“三公”经费预算

3.政府采购预算

4.国有资产占有情况说明

5.预算绩效目标情况说明

六、名词解释

七、部门预算公开附件

①部门预算公开套表

目录

1.收支预算总表

2.收支预算总表（一级单位汇总）

3.财政拨款收支总表

4.部门收入总表

5.部门支出总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表

8.政府性基金预算支出表

9.一般公共预算“三公”经费支出表

10.政府购买服务预算表

11.政府采购预算表

②部门整体支出绩效目标申报表

③专项资金绩效目标申报表

中共衡东县委研究中心

2020年部门预算公开说明

一、部门职能职责

本单位主要职能是：中共衡东县委研究中心为县委直属正科级公益一类事业单位，主要负责政策研究、材料综合、信息报送、调查研究、对外宣传等工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

机构情况，2019年本单位由办公室、综合组、调查研究组、信息组、《衡东情况》编辑室等5个组室组成。人员情况。2019年本单位年未实有人数10人，比上年变动了增加10人。人员变化的主要原因是根据三定方案进行了机构改革，通过组织任命（4人）、公开招考（6人）两种方式增加了人员。

三、部门收支总体情况

2020年本单位部门预算包括本部门和归口管理单位的汇总情况。本单位只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。收入包括财政预算拨款收入、转移支付收入、纳入预算管理的非税收入、基金预算收入、财政专户管理的非税收入安排.；支出包括本单位和归口管理单位的基本支出和项目支出。

（一）收入预算，2020年年初预算数146.47万元，其中：年初预算安排146.47万元。 2020年收入预算较去年增加146.47万元，主要是经费拨款增加146.47万元。

（二）支出预算，2020年年初预算数146.47万元，其中，一般公共服务支出146.47万元、。支出较去年增加146.47万元，主要是基本支出增加88.47万元，其中人员经费增加88.47万元。

四、一般公共预算拨款支出

2020年一般公共预算拨款收入146.47万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为88.47万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为58万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：《衡东情况》编辑专项资金预算安排58万元，主要用于政策研究、材料综合、信息报送、调查研究、对外宣传等工作。

五、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况

本部门机关运行经费为财政预算拨款9.03万元，其中办公费2万元、印刷费0.35万元、水费0.2万元、电费1.2万元、差旅费0.95万元、培训费0.5万元、公务接待费1万元、工会经费1.16万元、福利费1.37万元、其他交通费用0.3万元。比上年预算增加9.03万元，增加的主要原因是单位新设。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为3.5万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0.5万元，因公出国（境）费0万元。本年“三公”经费预算与上年相比，增加3.5万元，增加主要原因为单位新设。

3、政府采购项目情况

2020年政府采购预算总额0万元,。

4、国有资产占有情况

    截止2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房128平方米；车辆0辆。

5、预算绩效目标和预算绩效管理情况

本部门整体支出和项目支出预算实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为146.47万元，其中，基本支出88.47万元，项目支出58万元。

6、政府性基金预算支出

本部门2020年无政府性基金安排的支出。

7、一般性支出情况

2020年本部门会议费预算0万元；培训费预算0.5万元，拟开展公文培训，人数10人，内容为公文写作技巧训练。

六、名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、部门预算公开附件（附后）

                           中共衡东县委研究中心

2020年6月20日

2020年部门预算单位公开表

2020年县委研究中心部门整体支出绩效目标表