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来源：衡东县委宣传部 发布时间：2020-06-18
中共衡东县委宣传部2020年部门预算公开说明
部门预算公开目录：
一、部门职能及概况
二、部门机构设置
三、部门收支总体情况
1.收入预算情况
2.支出预算情况
四、一般公共预算安排情况说明
1.基本支出情况
2.项目支出情况
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项情况说明
1.机关运行经费情况
2."三公"经费预算
3.一般性支出情况
4.政府采购预算
5.国有资产占有情况说明
6.预算绩效目标情况说明
七、名词解释
八、部门预算公开附件
①部门预算公开套表
目录
1.收支预算总表
2.收支预算总表（一级单位汇总）
3.财政拨款收支总表
4.部门收入总表
5.部门支出总表
6.一般公共预算支出表
7.一般公共预算基本支出表
8.政府性基金预算支出表
9.一般公共预算"三公"经费支出表
10.政府购买服务预算表
11.政府采购预算表
②部门整体支出绩效目标申报表
③专项资金绩效目标申报表
中共衡东县委宣传部2020年部门预算公开
说明
一、部门职能职责
县委宣传部是县委工作机关，为正科级，加挂县新闻出版局（县版权局）、县精神文明建设指导委员会办公室牌子。因主要职能内容涉密，依法不予以公开。
二、机构设置及部门预算单位构成
中共衡东县委宣传部在职人员30人，退休人员4人，本单位内设6个组室具体是：办公室、理论教育组（意识形态工作组）、新闻和舆情信息组、宣传文艺组、文明创建组、新闻出版电影和文化产业组；下设县文化产业发展中心；县社会科学界联合会由县委宣传部归口管理及衡东县恒鑫影业有限公司纳入本单位预算编制范围；以上组室、二级机构、归口管理单位、及衡东县恒鑫影业有限公司全部纳入要本单位预算编制范围，以上组室、二级机构、归口管理单位、衡东县恒鑫影业有限公司一并进行预算公开。
三、部门收支总体情况
2020年本单位部门预算包括本部门、归口管理单位及衡东县恒鑫影业公司的汇总情况。收入包括本部门、归口管理单位及衡东县恒鑫影业公司的财政预算拨款收入、转移支付收入、纳入预算管理的非税收入、基金预算收入、财政专户管理的非税收入安排；支出包括本部门和归口管理单位及衡东县恒鑫影业公司的基本支出和项目支出。
（一）收入预算，2020年年初财政预算拨款收入预算数863万元、转移支付收入0元、纳入预算管理的非税收入0元、基金预算收入0元、财政专户管理的非税收入0元，其中：年初预算安排863万元。2020年收入预算较去年增加313万元，主要原因是衡东县鑫影业有限公司经费拨款增加218万元（2019年度未纳入我委预算范围），基本支出增加62万元，项目支出增加33万元。
（二）支出预算，2020年年初预算数863万元，其中，一般公共服务支出600万元、文化旅游体育与传媒支出201万元、社会保障和就业支出43万元、住房保障支出19万元。支出较去年增加313万元，主要是基本支出增加209万元，其中人员经费增加192万元，公用经费增加17万元，项目支出增加33万元，支出增加主要原因是2020年度衡东县鑫影业有限公司新纳入本单位预算编制范围，相应其运营经费增加拨款。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入863万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为428万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年年初预算数为435万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：1、电影老放映员生活补助资金预算安排10万元，根据湘政办发〔2015〕78号主要用于发放我县乡镇（公社）农村电影老放映员的生活困难补助；2、《衡阳日报、晚报》专版资金预算安排32万元，主要用于《衡阳日报、晚报》专版的版面费用；3、县文明办办公经费资金预算安排20万元，主要用于县文明办文明创建办公经费；4、省级文明县城创建经费资金预算安排30万元，主要用于我县省级文明县城创建的宣传及其他相关支出；5、"扫黄打非"工作经费资金预算安排22万元，主要用于我县扫黄打非工作报道、宣传工作相关支出；6、全民文明素质教育经费资金预算安排20万元，主要用于全县文明素质全面提升宣传发动工作相关支出；7、《湖南日报》专版资金预算安排20万元，主要用于《湖南日报》专版的版面费用；8、新闻稿奖励经费资金预算安排50万元，主要用于外宣工作上稿奖励；9、新闻宣传工作经费资金预算安排20万元，主要用于接待新闻媒体来我县采访报道相关支出；10、县委中心组理论学习资金预算安排25万元，主要用于县委中心组理论学习相关师资、资料等费用支出；11、意识形态活动经费资金预算安排25万元，主要用于意识形态教育资料及活动支出；12、社科联经费资金预算安排10万元，主要用于社科联专项活动支出；13、理论学习书籍资料费资金预算安排30万元，主要用于县委及各主要党政领导订购理论学习书籍支出；14、十九届四中全会宣讲经费资金预算安排10万元，主要用于十九届四中全会宣讲团的差旅费等支出；15、湘声报社宣传费资金预算安排6万元，主要用于湘声报社版面费用等；16、记者新春走基层、春节拜年广告经费资金预算安排20万元，主要用于支付各媒体新春拜年广告费用等；17、农家书屋资金预算安排14万元，主要用于农村公益性文化服务设施的建设费用；18、农村公益电影放映县级配套资金预算安排41万元，主要用于安排衡东县恒鑫影业有限公司农村公益电影放映费用；19、运营费资金预算安排30万元，主要用于安排衡东县恒鑫影业有限公司运营支出费用。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项情况说明
1、机关运行经费情况
2020年本部门机关运行经费为财政预算拨款41万元，其中办公费3.8万元、印刷费0.6万元、水费0.4万元、电费1万元、邮电费0.5万元、物业管理费0.5万元、差旅费2万元、维修（护）费0.6万元、会议费0.3万元、培训费0.3万元、公务接待费1万元、劳务费1万元、工会经费4.75万元、福利费4.07万元、公务用车运行维护费2.8万元、其他交通费用12.07万元、其他商品和服务支出5万元。比上年预算增加17万元，上升40%，增加的主要原因是本年度财政增加工会经费和福利费资金预算6.02万元、财政安排网信办办公场所装修费5万元及人员增加。
2、"三公"经费预算
2020年"三公"经费预算数为3.8万元，其中，公务接待费1万元，公务用车运行费2.8万元，因公出国（境）费0万元。本年"三公"经费预算与上年相比，减少2.2万元，减少主要原因为压缩接待范围等。
3.一般性支出情况
2020年本部门会议费预算0.3万元，主要是2020年日常宣传工作会议及理论学习会议0.3万元。
4、政府采购项目情况
2020年本单位政府采购预算总额0万元。
5、国有资产占有情况
截至2019年12月31日，截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6、预算绩效目标和预算绩效管理情况
本部门所有支出预算实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为863万元，其中，基本支出428万元，项目支出435万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、"三公"经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、部门预算公开附件（附后）
中共衡东县委宣传部
2020年6月18日