附件3：

部门预算公开目录：

一、部门职能及概况

二、部门机构设置

三、部门收支总体情况

 1.收入预算情况

 2.支出预算情况

四、一般公共预算安排情况说明

 1.基本支出情况

 2.项目支出情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况

2."三公"经费预算

3.政府采购预算

4.一般性支出情况

5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

6.预算绩效情况

七、名词解释

八、部门预算公开附件

①部门预算公开套表

目录

1.财政拨款收支总表

2.部门收支总表（一级单位汇总）

3.部门收支预算总表

4.部门收入总表

5.部门支出总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表（部门预算支出经济分类）

8.一般公共预算基本支出表（政府预算支出经济分类）

9.政府性基金预算支出表

10.一般公共预算"三公"经费支出表

11.政府采购预算表

12.政府购买服务预算表

②部门整体支出绩效目标申报表

③专项资金绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

衡东县自然资源局

2020年部门预算公开说明

部门职能职责

衡东县自然资源局贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和决策部署，全面贯彻落实省委、市委、县委关于自然资源工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)依法履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制、城乡规划管理职责。宣传、贯彻、执行自然资源和国土空间规划(土地利用总体规划、城乡规划、主体功能区规划等)及测绘等法律法规,拟订相关文件并监督检查执行情况。

(二)负责自然资源调查监测评价。执行国家自然资源调查监测评价指标体系和统计标准,按照统一规范的自然资源调查监测评价制度制定实施方案。组织实施全县自然资源基础调查、专项调查和动态监测。负责全县自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

(三)负责自然资源统一确权登记工作。执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作。承担全县自然资源和不动产确权登记工作。

(四)负责自然资源资产有偿使用工作。执行全民所有自然资源资产统计制度、负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表,拟订考核办法。拟订全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备方案并组织实施。合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理。

(五)负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全县自然资源发展规划,执行自然资源开发利用标准,建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估,开展自然资源利用评价考核和节约集约利用。负责自然资源市场监管。落实自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

(六)负责建立空间规划体系并监督实施。组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划,推进以国土空间规划为主体的土地利用总体规划、城乡规划、主体功能区规划等"多规合一"工作。开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。组织实施国土空间用途管制制度,负责全县城乡规划管理和"一书三证"(《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《乡村建设规划许可证》)的核发,拟订城乡规划政策并组织实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责国土空间用途转用和土地征收征用管理工作。

(七)负责统筹国土空间生态修复。组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。建立和实施生态保护补偿制度,拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施。

(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实耕地保护政策,负责耕地数量和生态保护,做好耕地质量保护有关工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。执行耕地占补平衡制度,落实占用耕地补偿制度,拟订乡镇党政主要负责人自然资源保护离任审计制度。

(九)负责管理地质勘查行业和全县地质工作。编制并实施全县地质勘查规划。管理县级地质勘查项目。组织实施地质矿产专项勘查。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

(十)负责地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患普查、详查、排查。开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,负责地质灾害工程治理。承担地质灾害应急救援的技术支撑。

(十一)负责矿产资源管理工作。负责组织编制矿产资源总体规划。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

(十二)负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘行业信用管理,监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地图管理和地理信息公共服务工作。负责测量标志保护。负责全县自然资源和地理空间数据库统一建设。承担全县地理空间数据的汇集、共享工作。

(十三)推进自然资源信息化和信息的公共服务。

(十四)根据县委县政府授权,对乡镇人民政府及县直相关部门落实自然资源、国土空间规划的决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用、国土空间规划、城乡规划及测绘违法案件。负责涉及自然资源的人民群众来信来访处理工作。组织实施自然资源领域行政执法工作,并对乡镇人民政府自然资源行政执法工作进行指导。

(十五)统一领导和管理县林业局。

(十六)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十七)职能转变。衡东县自然资源局贯彻落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求,发挥国土空间规划管控作用,为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用,建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制,实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施,推进自然资源节约集约利用。进一步做好上级下放有关行政审批事项的承接工作,充分发挥市场对资源配置的决定性作用,更好发挥政府作用,强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用,推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

机构设置及部门预算单位构成

自然资源局设下列内设机构:办公室、政策法规股、自然资源调查监测和确权登记股、自然资源所有者权益和开发利用股、国土空间规划股、城乡规划股、国土空间用途管制股、国土空间生态修复股、耕地保护监督股、矿产资源管理股、财务股、人事宣教股、机关党委等13个股室，下属二级机构7个。全部纳入本级部门预算。

三、部门收支总体情况

2020年衡东县自然资源局预算收入为财政预算拨款收入；支出包括基本支出和项目支出,2020年本单位部门预算包括本部门和归口管理单位的汇总情况。

（一）收入预算，2020年年初预算数1429.55万元。2020年收入预算较去年增加98.19万元，主要是人员公用经费拨款增加158.19万元,项目经费减少60万元。

（二）支出预算，2020年年初预算数1429.55万元，其中，一般公共服务1429.55万元。支出较去年增加98.19万元，主要是基本支出增加158.19万元（其中人员经费增加155.69万元，公用经费增加2.5万元。），项目经费减少60万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入1429.55万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为1289.55万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为140万元，其中：第三次土地调查工作经费60万元，2017年第二批次地灾项目资金80万元。

五、政府性基金预算支出预算

无

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况

2020年机关运行经费一般公共预算拨款116.83 万元，其中办公费15万元、电费 6.5万元、水费2 万元、差旅费 10万元、物业管理费3.64万元、维修维护费 0.85万元、工会经费9.43 万元、福利费19.65万元、公务接待费 10万元、公务用车运行维护费15 万元、其他交通费用24.76万元。比上年预算增加了 46.33万元 ，增加的原因是单位合并，人员增加。

2、"三公"经费预算

2020年"三公"经费预算数为25万元，其中，公务接待费10万元，公务用车运行费 15万元，2020年"三公"经费预算与2019年相比减少5万元，减少的原因是减少公务接待费用的支出。

3、一般性支出情况

2020年本部门会议费预算0元；培训费0元。

4、政府采购情况

2020年政府采购预算总额140万元,主要用于第三次土地调查60万元，2017年第二批次地灾项目80万元。

5、国有资产占有情况

截止至2019年12月31日衡东县自然资源局国有资产原值共计1899.43万元，其中车辆价值754185元（3台车已移交国资局），房屋价值7488102.35元（大浦国土所价值393536元、蓬源国土局价值130000元、高湖国土所价值130524.18元、新塘国土所价值337577.92元已移交乡镇国土所使用），土地价值4722000元，房屋附属设施及构筑物199278元，电脑、空调等通用设备3335362.16元，家具类价值880097.24元，图书档案等124725元，专通设备价值1490565.44元。

6、重点项目预算绩效目标和预算绩效情况

本部门整体支出和项目支出预算实行绩效目标管理，2020年部门整体支出绩效目标金额为1429.55万元，基本支出289.55万元，项目支出140万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：纳入省财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

             衡东县自然资源局

              2020年6月20日

2020年整体支出绩效目标表_560352020年整体支出绩效目标表

2020年部门预算公开套表_(003020)衡东县自然资源局(1)

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