2019年度中共衡东县委宣传部部门决算

目录

第一部分中共衡东县委宣传部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分

中共衡东县委宣传部概况

部门职责

县委宣传部是县委工作机关，为正科级，加挂县新闻出版局（县版权局）、县精神文明建设指导委员会办公室牌子。因主要职能内容涉密，依法不予以公开。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

中共衡东县委宣传部内设办公室、理论教育组（意识形态组）、新闻和舆情信息组、宣传文艺组、文明创建组、新闻出版电影和文化产业组、县社科联为本部门归口管理单位。

（二）决算单位构成。中共衡东县委宣传部2019年部门决算汇总公开单位构成包括：中共衡东县委宣传部单位本级决算和归口管理单位决算在内的汇总决算。

第二部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计833.37万元，支出总计733.68万元。与2018年相比，总收入减少360.46万元，减少30.19%，主要原因是2018年度有其他收入490.35万元而2019年度没有其他收入，2019年度财政拨款收入增加129.89万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计833.37万元，其中：财政拨款收入833.37万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计733.68万元，其中：基本支出305.67万元，占41.66%；项目支出428.01万元，占58.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2019年度财政拨款收入总计833.37万元、支出总计733.67万元，与2018年相比，财政拨款收入增加129.89万元,上升18.46%，主要是因为人员经费增加、工会经费和福利费等公用经费纳入年度预算；财政拨款支出减少25.47万元，下降3.35%，主要是因为项目支出减少14.9万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出733.68万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少25.47万元，减少3.35%，主要是因为项目支出减少14.9万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出733.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出674.56万元，占91.94%；文化旅游体育与传媒支出16.95万元，占2.31%;社会保障和就业支出39.57万元，占5.39%;灾害防治和应急管理支出2.6万元，占0.36%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为833.37万元，支出决算数为733.68万元，完成年初预算的88%，其中：

1、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。

年初预算为237.57万元，支出决算为246.54万元，完成年初预算的103.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度中间人员调进调出造成人员经费的超支。

2、一般公共服务（类）宣传事物（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为433.63万元，支出决算为428.02万元，完成年初预算的98.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社科联行政运行支出项目略有结余。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为43万元，支出决算为14.95万元，完成年初预算的34.77%，主要原因是指标在年底近关账时才上，造成决算支出滞后。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为22.47万元，支出决算为22.47万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为17.1万元，支出决算为17.1万元，完成年初预算的100%。

7、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。

年初预算为2.6万元，支出决算为2.6万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出305.66万元，其中：人员经费270.57万元，占基本支出的88.52%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助；公用经费35.09万元，占基本支出的11.48%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、培训费、接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为0.83万元，完成预算的11.86%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为7万元，支出决算为0.83万元，完成预算的11.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格审批、坚决落实各项财经政策、压缩不必要开支，与上年相比减少0.39万元，减少31.96%,减少的主要原因是进一步严格落实各项财经政策、压缩不必要开支。

公务用车0辆，公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.83万元，占100%。其中：

1、公务接待费支出决算为0.83万元，全年共接待来访团组25个、来宾180人次，主要是接待来衡采访记者团体发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金安排支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门暂未纳入年度重点绩效评价未开展预算绩效管理。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出35.09万元，比年初预算数增加11.12万元，增长46.39%。主要原因是：工会经费和委托业务费在年初预算中没有安排预算。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.3万元，用于开展县委理论学习中心组学习培训，人数13人，内容为外聘师资费用。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

    截至2019年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规

定继续使用的资金。

四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老

保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的

基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

八、"三公"经费：指纳入县财政预决算管理的"三公"经

费，包括县直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用

车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单

位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙

食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位

公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维

修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费

反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

中共衡东县委宣传部2019年决算公开套表.XLS