2019年度中共衡东县纪委监委部门决算

目录

第一部分中共衡东县纪委监委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分

中共衡东县纪委监委概况

部门职责

中共衡东县纪委与衡东县监委实行合署办公，两块牌子、一套人马，其主要职能是：

1、负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中共中央纪律检查委员会（以下简称中央纪委）、中共湖南省委员会（以下简称省委）、中共湖南省纪律检查委员会（以下简称省纪委）、中共衡阳市委员会（以下简称市委）、市纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3、在县委领导下组织开展巡察工作。配合市委巡察办开展相关巡察工作。

4、负责全县监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委省监委、市委、市纪委市监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

5、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

6、负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

7、负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；起草制定或者修改本县纪检监察制度规定，参与起草制定本县规范性文件。

8、负责协调落实市纪委市监委交办的反腐败国际交流、合作等方面事宜；加强对全县反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

9、根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委县监委派驻机构，乡镇纪委，湖南省衡东县经济开发区管委会、河西新区管委会、县管企业、县属医院和学校等单位的纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

10、完成市纪委市监委和县委交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

本单位现有科室13个，包括办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案管室、案件一室至五室、干部监督室、审理室；派驻纪检监察组12个；下设衡东县财务监察所、衡东县廉政教育服务中心两个二级机构。

（二）决算单位构成。中共衡东县纪委监委2019年部门决算汇总公开单位构成包括：中共衡东县纪委监委本级以及衡东县财务监察所、衡东县廉政教育服务中心。

第二部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计1829.67万元。与2018年相比，增加734.77万元，增加67.1%，主要是因为机构改革新调入人员在2019年度纳入本部门预算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1815.59万元，其中：财政拨款收入1815.59万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1802.44万元，其中：基本支出1460.02万元，占81%；项目支出342.42万元，占19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2019年度财政拨款收、支总计1829.67万元，与2018年相比，增加734.77万元,增加67.1%，主要是因为机构改革新调入人员在2019年度纳入本部门预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1802.44万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加723.9万元，减少67.12%，主要是因为机构改革新调入人员人员经费增加及谈话点建设项目新增支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1802.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1701.4万元，占94.39%；社会保障和就业支出101.04万元，5.61%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1815.59万元，支出决算数为1802.44万元，完成年初预算的99.28%，其中：

1、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1372.13元，支出决算为1358.98万元，完成年初预算的99.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：谈话点建设项目未完工。

2、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为342.42万元，支出决算为342.42万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为101.04万元，支出决算为101.04万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1460.02万元，其中：人员经费1167.65万元，占基本支出的79.97%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助；公用经费292.37万元，占基本支出的20.03%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为25万元，支出决算为5.73万元，完成预算的23%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为2.79万元，完成预算的28%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格审批、坚决落实各项财经政策、压缩不必要开支，与上年相比减少5.14万元，减少64%,减少的主要原因是进一步严格落实各项财经政策、压缩不必要开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为15万元，支出决算为2.94万元，完成预算的19.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分车辆处于报废边沿、使用较少，维修费用也比较少；与上年相比减少9.76万元，减少76.8%,减少的主要原因是部分车辆处于报废边沿、使用较少，维修费用也比较少。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.79万元，占48.69%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.94万元，占51.31%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为2.79万元，全年共接待来访团组75个、来宾556人次，主要是来衡办案及考察人员发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.94万元，因业务需要，公务用车3台，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.94万元，主要是油费、维修费、过路过桥及保险支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，其中2辆处于报废边沿、甚少使用。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出1460.02万元，比年初预算数减少13.15万元，减少0.89%。主要是因为三公经费有较大节支。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费2.44万元，用于召开县纪委全会会议，人数180人，内容为年度纪委全会；开支培训费2.81万元，用于开展洣水清风讲习所培训，人数100人，内容为纪检监察业务培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中执法执勤车辆4辆、特种技术用车1辆。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规

定继续使用的资金。

四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老

保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的

基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

八、"三公"经费：指纳入县财政预决算管理的"三公"经

费，包括县直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用

车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单

位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙

食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位

公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维

修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费

反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分

附件

2019年衡东县纪委衡东县监委部门决算表.XLS