2019年度

衡东县人民代表大会常务委员会部门决算说明 

目录

第一部分人大单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 

人大概况

一、部门职责及机构设置情况

县人大常委会是县人民代表大会的常设机关，对县人民代表大会负责并报告工作。县人大常委会行使下列职权：

1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；领导、主持县人民代表大会代表的选举；

2、召集县人民代表大会会议；

3、讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

4、根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

5、监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

6、撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；

7、撤销县人民政府的不适当的决议和命令；

8、在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；

9、在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长，须报市人民检察院和人大常委会备案；

10、根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、各序列局局长的任免；

11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

12、在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长；

13、决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

14、在县人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

15、决定授予地方的荣誉称号等。

16、县人大常委会现设9个内设委、办（室）：人大常委会办公室、民族华侨外事委员会、选举联络工作委员会、财政经济委员会、监察与司法委员会、农业与农村委员会、环境与资源保护委员会、社会建设委员会、教育科学文化卫生委员会。

第二部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计877.79万元。与2018年相比，增加48.54万元，增长5.53%，主要是因为人员增加和其他支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计877.79万元，其中：财政拨款收入877.79万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计877.79万元，其中：基本支出585.64万元，占66.72%；项目支出292.15万元，占33.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计877.79万元，与2018年相比，增加48.54万元,增长5.53%，主要是因为人员增加和其他支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出877.79万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加（减少）48.54万元，增长5.53%，主要是因为人员增加和其他支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出877.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出802.10万元，占91.38%；社会保障和就业（类）支出75.69万元，占8.62%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为877.79万元，支出决算数为877.79万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）201（款）。

年初预算为802.1万元，支出决算为802.1万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业（类）208（款）。

年初预算为75.69万元，支出决算为75.69万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出585.64万元，其中：人员经费477.28万元，占基本支出的81.5%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、伙食补助费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金 、其他工资福利支出；公用经费108.36万元，占基本支出的18.5%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、 邮电费、会议费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为7.59万元，完成预算的63.25%，其中：

无因公出国（境）费收支出预算。

公务接待费支出预算为7万元，支出决算为5.74万元，完成预算的82%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支，与上年相比减少3.22万元，减少35.94%,减少的主要原因是节约开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元，支出决算为1.85万元，完成预算的37%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支，与上年相比减少1.52万元，减少45.1%,减少（增长）的主要原因是节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.74万元，占75.63%,无因公出国（境）费支出决算,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.85万元，占27.37%。其中：

1、无因公出国（境）费支出决算

2、公务接待费支出决算为5.74万元，全年共接待来访团组236个、来宾1012人次，主要是人大日常发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.85万元，其中：公务用车运行维护费1.85万元，主要是加油和维护费用支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本单位2019年度没有开展政府绩效管理考核

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出585.64万元，与年初预算数持平。（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费99.06万元，用于召开衡东县十七届人大四次会议，人数304人，内容为召开人民代表大会。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，其中，领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备没有；单位价值100万元以上专用设备没有。

第三部分

名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

本部门2019年度无整体支出绩效评价考核

附：2019年度部门决算表

2019年度部门决算表（附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

衡东县人民代表大会常务委员会2019年度决算公开表.XLS

衡东县2019年度人大公开说明