2019年度

衡东县甘溪镇人民政府

部门决算

目    录

第一部分、衡东县甘溪镇人民政府概况

1.部门职责

2.机构设置

第二部分、2019年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

收入决算情况说明

支出决算情况说明

财政拨款收入支出决算总体情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

预算绩效情况说明

其他重要事项情况说明

第三部分、名词解释

1.机关运行经费

2."三公"经费

第四部分、2019年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收支出决算表

衡东县甘溪镇2019年部门决算说明公开

一、部门职责及机构设置情况

（一）主要职责

衡东县甘溪镇人民政府坚持贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议。领导镇政权机关和群众组织，支持和保证机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。  通过不断加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设，按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。 领导本镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及其他工作。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

二、机构设置情况及决算单位构成

（一）内设机构设置。

根据上述职责，镇机关设4个内设机构及其他。

党政综合办公室

负责镇机关的综合协调和日常管理工作；负责信息综合、政务督查、绩效考核、便民服务中心管理、应急管理、提案议案办理等工作；负责基层党组织建设工作；负责统计工作；负责镇机关事业单位组织人事、机构编制、宣传、统战、民族宗教、群团等工作。

经济发展办公室

负责全镇农业经济发展规划的制定和落实；负责一产业的指导、管理；负责招商引资、新型工业化、项目建设、科技、电力等工作；负责扶贫开发工作；协调与发展经济相关的其他工作。

安全生产监督管理办公室

负责宣传贯彻安全生产、环境保护法律法规和方针政策；负责制定辖区安全生产、环境保护发展规划；负责辖区的安全生产、环境保护巡查、监管和专项整治工作；参与辖区事故应急救援和事故调查处理工作。

综合治理办公室

负责宣传贯彻国家关于社会管理综合治理的方针、政策；负责基层社会管理和维护基层社会稳定工作；负责信访维稳、社会纠纷调解工作；负责协调派出所、法庭、司法所等政法工作；负责依法行政、法治宣传工作。

设立三中心一大队，即社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、行政执法大队。

设立甘溪镇卫生和计划生育办公室，与卫生和计生综合监督执法所联合办公。

设立甘溪镇人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

纪检监察、工会、共青团、妇联等组织机构按有关法律、章程和规定设置。

以上我单位各机构部门经费均纳入财政预决算。

单位人员编制基本情况

甘溪镇人民政府是财政全额拨款单位，行政编制24人，全额事业编制50人，差额事业编0人。实有在职人数74人。

（二）决算单位构成。

甘溪镇人民政府2019年部门决算汇总公开单位构成包括：甘溪镇人民政府本级以及本单位部门决算为本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

第二部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度单位总收入1890.17万元，比上年度总收入2179.98万元，减少289.81万元，减少13.29%。总支出1886.21万元，较上年2207.76万元减少321.55万元，减少14.56%。

二、收入决算情况说明

2019年单位总收入1890.17万元。其中：财政拨款收入1689.44万元，占总收入的89.38%。其他收入200.73万元，占总收入的10.62%。财政拨款收入主要为单位人员工资福利等经费，日常办公运行经费等。其他收入主要为县级非财政部门拨入的单位站所工作经费等。

三、支出决算情况说明

2019年单位总支出1886.21万元。其中基本支出856.23万元，占总支出的45.39%。文化旅游体育及传媒支出29.46万元，占总支出的1.56%，社会保障支出96.36万元，占总支出的5.11%，卫生支出33.87万元，占总支出的1.80%，节能环保支出54.32万元，占总支出的2.88%，农林水支出544.96万元，占总支出的28.89%，城乡社区支出5.18万元，占总支出的2.75%，交通运输支出0.72万元，占总支出的0.04%，自然资源海洋气象支出171.68万元，占总支出的9.1%，灾害防治及应急支出82万元，占总支出的4.35%，其他支出11.43万元，占总支出的6%。基本支出主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、

   2019年水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出包括项目建设、村级转移支付等专项经费。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

       2019年财政拨款收入1689.44万元，比上年度财政拨款收入2114.74万元减少425.3万元，减少20.11%。财政拨款支出1689.44万元，比上年度2114.74万元减少425.3万元，减少20.11%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1689.44万元，其中基本支出925.02万元，项目支出764.43万元。与2018年度相比减少425.3万元，减少20.11%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年财政拨款支出1689.44万元，年初预算安排1689.44万元，完成年初预算的100%。主要用于以下方面：一般公共服务支出659.46万元，占39.03%；文化旅游体育与传媒支出29.46万元，占1.74%；社会保障和就业支出96.36万元，占5.7%，卫生健康支出33.87万元，占2%；节能环保支出54.32万元，占3.22%；城乡社区支出5.18万元，占0.31%；农业水支出544.96万元，占32.26%，交通运输支出0.72万元，占0.04%，自然资源海洋气象等支出171.68万元，占10.16%，灾害防治及应急管理支出82万元，占4.85%。其他支出11.43，占0.69%。

（三）财政拨款支出决算结构情况

一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为11.56万元，支出决算为11.56万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为566.36万元，支出决算为566.36万元。完成年初预算的100%。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为22万元，支出决算为22万元。完成年初预算的100%。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为10.76万元，支出决算为10.76万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为21.54万元，支出决算为21.54万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）

年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 行政运行（项）。

年初预算为18.5万元，支出决算为18.5万元，完成年初预算的100%。

文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款） 行政运行（项）。

年初预算为10.96万元，支出决算为10.96万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 行政运行（项）。

年初预算为7.32万元，支出决算为7.32万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）  一般行政管理事务（项）。

年初预算为2.85万元，支出决算为2.85万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为73.81万元，支出决算为73.81万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款） 行政运行（项）。

年初预算为29.65万元，支出决算为29.65万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为3.9万元，支出决算为3.9万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。

年初预算为0.32万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的100%。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）  农村环境保护（项）。

年初预算为54.32万元，支出决算为54.32万元，完成年初预算的100%。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 小城镇建设（项）。

年初预算为5.18万元，支出决算为5.18万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。

年初预算为104.68万元，支出决算为104.68万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）。

年初预算为40.56万元，支出决算为40.56万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）农业（款）  病虫害控制（项）。

年初预算为5.6万元，支出决算为5.6万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）

年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）林业和草原（款） 其他农业支出（项）。

年初预算为24.69万元，支出决算为24.69万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）水利（款） 行政运行（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村级一事一议的补助（项）。

年初预算为78万元，支出决算为78万元，完成年初预算的100%

农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为277.43万元，支出决算为277.43万元，完成年初预算的100%。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为0.72万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的100%。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为171.68万元，支出决算为171.68万元，完成年初预算的100%。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）   中央自然灾害生活补助（项）。

年初预算为62万元，支出决算为62万元，完成年初预算的100%。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）     地方自然灾害生活补助（项）。

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

其他支出。

年初预算为11.43万元，支出决算为11.43万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2019年一般公共预算财政拨款基本支出925.02万元，其中工资福利支出744.61万元，占比80.5%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；商品和服务支出107万元，占比11.57%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、其他交通费用；对个人和家庭的补助73.4万元，占比7.93%，主要包括退休人员各项补助、遗属补助、救灾补助等款项。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

   2019年年末"三公"经费决算数为12.64万元。其中，公务接待费9.95万元，未超过年初预算，另公务用车购置及运行费2.69万元，因公出国（境）费0元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

  2019年度无政府性基金预算收入支出。

九、预算绩效情况

本部门暂未纳入年度重点绩效目标

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费具体执行情况

2019年本部门的机关运行经费107万元，比上年减少15.9万元，下降12.94%%，主要是本单位采取了严控经费的管理办法，其中办公费24.11万元、印刷费 21.28万元、咨询费0.93万元、水费 1.15万元、电费6.89万元、邮电费5.32万元、差旅费2.36万元、维修（护）费16.15万元、租赁费2.33万元、会议费5.28万元、培训费1.2万元、公务接待费9.95万元、劳务费6.34万元、工会经费12.6万元、公务用车运行维护费2.69万元、其他商品和服务支出1.01万元。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费5.28万元，主要为机关干部参加县级会议，以及组织村干部召开镇人大等会议开支；开支培训费1.2万元，主要用于开展业务培训，包括党建业务培训、扶贫业务培训等。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额4.50万元，主要采购环境卫生垃圾桶等。其中：政府采购货物支出4.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，（主要用于安监）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

三、名词解释

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

"三公"经费，指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费，是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。

四、2019年度部门决算表（公开表格附后）

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  衡东县甘溪镇人民政府

                                                                                    2020年10月12日

2019年甘溪镇人民政府决算公开