2019年衡东县科协部门预算公开表

2019年部门预算公开目录
第一部分、部门概况
1.部门职能
2.机构设置
3.部门收支总体情况
第二部分、其他有关情况说明
1.机关运行经费情况
2.“三公”经费预算
3.政府采购情况
4.国有资产占有情况
5.重点项目预算绩效目标和预算绩效情况
第三部分、名词解释
1.机关运行经费
2.“三公”经费
第四部分、部门预算附表明细
1.  收支预算总表
2.  收支预算总表（一级单位汇总）
3.  财政拨款收支总表
4.  部门收入总表
5.  部门支出总表
6.  一般公共预算支出表
7.  一般公共预算基本支出表
8.  政府性基金预算支出表
9.  一般公共预算“三公”经费支出表
10.  政府购买服务预算表
11.  政府采购预算表
12.  专项资金绩效目标申报表

一、部门职责职责和机构设置情况

衡东县农业科学研究所是由财政全额拨款的事业单位，隶属衡东县农业局，事业编制9名，退休9名，内设2个职能股（室）：办公室，财务室。主要工作职责有：

（一）根据县农业生产规划，制定全县多学科试验、示范和推广计划。

（二）提供技术建议，根据工作需要及时组织好技术培训。

（三）从我县实际出发，引进适宜当地的农业新技术、新成果、新经验，并及时开展试验、示范、总结，推广应用。

农科所只有本级，没有其他预算单位，因此本部门决算仅含本级预算。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算，2019年年初预算88.3万元，其中年初预算安排88.3万元，2019年收入预算较去年减少19.88万元，主要是经费拨款减少19.88万元。

（二）支出预算，2019年年初预算88.3万元，其中农林水支出88.3万元。支出较去年增加19.88万元，主要是基本支出减少9.88万元，其中人员经费减少9.18万元，公用经费减少0.7万元；项目支出减少10万元。

三、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入88.3万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数88.3万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年机关运行经费当年一般公共预算8.3万元，比2018年减少0.7万元，下降8%。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为0万元，其中公务接待费0万元，2019年“三公”经费预算与2018年下降100%。

3、2019年政府采购预算总额4万元，主要用于采购水稻病虫预防农药和设备。

4、国有资产占有使用情况

2019年初国有固定资产2696218.66元，其中办公用房2566045.66元，办公设备130173.00。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况：2019年农科所无重点项目。

名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2019年衡东县部门预算单位公开表.xls