目录

第一部分农村经营服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

农村经营服务

中心概况

部门职责

1、贯彻执行有关农村土地承包、土地流转和农村经济承包合同管理的法律、法规和政策。制定全县农村承包合同管理制度，指导农村集体经济组织选择发展方式；指导各类承包合同的签订、鉴证、履行、变更和解除；依法对承包合同进行监管，对转包、转让合同进行登记；调解合同纠纷；负责农村经济承包合同仲裁工作。

2、贯彻落实有关农村集体资产与财务管理的法律、法规和政策，制定全县农村集体资产管理与农村集体财务管理制度，指导、监督全县集体资产与财务管理工作。管理、培训、考核农村财务人员；对农村集体资产进行统计和登记；负责农村集体资产评估工作。

3、贯彻执行有关农民负担管理的法律、法规和惠农政策，拟定并监督、执行全县农民负担管理规定和办法，会同有关部门审核全县涉及农民负担的文件、项目，行使农村公益事业建设"一事一议"审批等涉及全县农民负担的行政执法工作。

4、审计、监督农村集体经济组织的财务收支和经济活动；审计、监督集体经济运行情况；负责乡镇代管中心业务指导、稽查工作；依法查处违法违纪案件。

5、指导全县农民专业合作社经济组织建设和乡村集体经济组织建设；参与指导全县农业社会化服务体系建设。

6、负责农村合作经济收益分配情况的预测、统计；负责农村经济情况的统计；负责全国农村固定观察点各项数据上报及调研工作。

7、培训农村各类实用人才，为农村经济服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

农村经营服务中心（以下简称农经中心）为衡东县农业农村局所属副科级公益一类事业单位，全额事业编制定编15人，设主任1名，副主任2名，股室负责人7名。目前农经中心在职在岗工作人员10名（其中抽调人员3名），退休人员7名。农经中心内设7个职能股，分别为综合股、农村土地权属指导股、农村新型经营主体指导股、农村集体"三资"管理股、农民权益维护和农民负担监督管理股、农村宅基地登记管理股、财务股。

决算单位构成。

衡东县农村经营服务中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括衡东县农村经营中心本级。

第二部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计1058.89万元。与2018年相比，增加713.76万元，增长67%，主要是因为财政拨款收入增加613.52万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计938.79万元，其中：财政拨款收入938.79万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计697.98万元，其中：基本支出106.18万元，占15%；项目支出591.80万元，占85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2019年度财政拨款收、支总计938.79万元，与2018年相比，增加613.52万元,增长65.35%，主要是因为项目工作需要。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出697.98万元，占本年支出合计的65.92%，与2018年相比，财政拨款支出增加487.35万元，增长69.82%，主要是因为农林水支出增加488.39万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出697.98万元，主要用于以下方面：社会保障和就业类支出8.01万元，占1.15%；农林水类支出689.97万元，占98.85%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为121.01万元，支出决算数为697.98万元，完成年初预算的100%，其中：

基本支出：2019年年初预算数为85.81万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。2019年支出决算为106.18万元，完成年初预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.项目支出：2019年年初预算数为35.2万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。2019年支出决算为591.80万元，完成年初预算数的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是农林水类支出，以保证单位正常运行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出106.18万元，其中：人员经费96.58万元，占基本支出的90.96%,主要包括基本工资40.67万元、津贴补贴18.90万元、奖金6.9万元、伙食补助费4.5万元、绩效工资4.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.01万元、职工基本医疗保险缴费2.81万元、住房公积金5.91万元、其他工资福利支出4.08万元；公用经费9.6元，占基本支出的9.04%，主要包括办公费2.50万元、印刷费1.10万元、其他交通费用3.46万元、其他商品和服务支出2.54万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少公务接待，与上年相比减少0.3万元，减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，尽量减少行政成本，与上年相比减少1万元,减少的主要原因是厉行节约，尽量减少行政成本。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度我单位无"三公"经费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2019年度本单位无政府性基金收支。

关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等本部门暂未纳入年度重点绩效评价未开展预算绩效管理。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出106.18万元，比年初预算数增加20.37万元，增加19.18%。主要原因是：日常运行经费增加。其中，办公费25000元、印刷费11000元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费0元、邮电费0元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费0元、因公出国（境）费用0元、维修（护）费0、租赁费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费0元、专用材料费0元、被装购置费0元、专用燃料费0元、劳务费0元、委托业务费0元、工会经费0元、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费用34600元、税金及附加费用0元、其他商品和服务支出25400 元。（取数依据为部门决算报表财决08-1表）

（二）一般性支出情况

2019年本部门无一般性支出。

政府采购支出情况

本部门2019度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位无车辆，无领导干部用、无机要通信用车、无应急保障用车、无执法执勤用车、无特种专业技术用车、无其他用车；无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。

第三部分 名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、"三公"经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分 附件

附：2019年度部门决算表

2019年衡东县经营管理局决算公开表格(1)