2019年度

衡东县委组织部决算

目录

第一部分衡东县委组织部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 

衡东县委组织部概况

一、 部门职责

 （一）负责研究和指导党组织建设，制订加强党的工作制度、党内生活制度建设的规定和意见；会同有关部门对乡镇、机关企事业单位党组织换届选举及党委（党组）民主生活会进行指导；研究、指导党的基层组织建设；研究指导党员队伍建设，主管党员管理和发展工作，指导、协调党员教育工作；组织和开展新时期党的建设理论研究。

（二）负责研究和指导全县非公有制经济组织和社会组织党组织建设；开展党建调研和理论探索，研究制定加强非公有制经济组织和社会组织党建工作的政策、规划和考评体系；负责制定全县非公有制经济组织和社会组织年度党建工作要点、实施方案，并组织实施。

（三）负责全县党代表联络工作的综合协调和宏观指导；负责全县国家、省、市、县党代表大会代表选举、联络和服务工作；承办和督办县党代表提案、提议、询问等有关事项。

（四）负责干部队伍建设的宏观管理，制订和参与制订干部人事工作的重要政策、法规、制度，并对典型经验进行总结推介。

（五）提出县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察、任免、工资、待遇、出国（境）、退（离）休审批手续；负责县、乡（镇）领导班子换届选举和届中调整的有关工作；负责全县科级干部公开选拔工作和事业单位人员招聘工作的宏观指导；负责干部援疆的有关工作；拟订领导班子和领导干部队伍建设规划，并组织实施；负责对全县股级干部的宏观管理；负责全县培养选拔年轻干部、后备干部、女干部、少数民族干部和党外干部工作的宏观指导和协调工作；指导县管领导班子的思想作风建设。

（六）负责全县公务员队伍建设的规划研究和宏观指导；督查公务员法律、政策法规执行情况；按管理权限组织开展全县公务员职位分类管理、职务与职级并行、聘任制公务员管理等工作；负责各级人民团体、群众团体机关和事业单位参照公务员法管理工作；统筹协调全县公务员（参照公务员）考录、遴选、公开选调、转任、调任、登记、辞职、辞退工作；负责干部考核评价工作的政策研究和宏观指导；组织实施公务员工资福利政策；承担以县公务员局名义开展的行政复议和行政应诉及对外交流有关工作。

（七）负责全县组织系统信息化建设的统筹规划和组织实施；负责公务员管理信息化建设；负责全县干部人事档案、党内统计、干部统计工作的宏观管理和业务指导；负责管理县管干部和县委委托管理干部档案，承担县管干部档案查借阅、学历学位审核认证等服务工作。

（八）负责对贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作条例》及有关党内法规的情况进行监督检查，及时向市委组织部和县委反映重要情况；负责对反映县管领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办查处，研究提出有关干部监督管理的法规、制度，对有关监督制度的落实情况进行督查；依法对全县公务员实施监督；对县管干部的历史遗留问题进行初审和审查。

（九）制订干部教育工作的政策、规划，组织、协调县管干部和部分中青年干部的培训；指导、协调、检查全县的干部教育工作。

（十）牵头抓总，抓好人才资源的开发和管理，做好培养、吸引和用好各方面人才的工作，研究制定人才队伍建设规划、政策、规定，指导、协调、检查全县人才工作；指导各行业优秀专家和学者开展有关活动。

（十一）负责贯彻落实上级有关老干部工作的方针、政策、法规，组织、协助、指导全县各单位做好退（离）休老干部管理、服务工作。

（十二）统一管理县委机构编制委员会办公室。

（十三）承办县委和上级组织部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。部机关行政编制19个，后勤编制1个，内设机构8个。衡东县党员教育中心为中共衡东县委组织部下属的公益一类参公事业单位，核定全额事业编制9个；衡东县专家人才服务中心为中共衡东县委组织部下属股级公益一类事业单位，核定全额事业编制5名；衡东县干部信息中心为中共衡东县委组织部下属股级公益一类事业单位，核定全额事业编制7名。

（二）决算单位构成。衡东县委组织部2019年部门决算汇总公开单位构成包括：县委组织部本级以及衡东县党员教育中心、衡东县专家人才服务中心、衡东县干部信息中心。

第二部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计1022.84万元。与2018年相比，减少24.59万元，减少2.3%，主要是因为压缩预算收支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计511.42万元，其中：财政拨款收入502.23万元，占98.2%；其他收入9.19万元，占1.8%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计511.42万元，其中：基本支出464.51万元，占90.8%；项目支出46.91万元，占9.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计1004.46万元，与2018年相比，减少6.61万元,减少0.6%，主要是因为压缩预算收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出502.23万元，占本年支出合计的98.2%，与2018年相比，财政拨款支出减少11.01万元，减少2.1%，主要是因为压缩财政拨款支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出502.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出473.91万元，占94.4%；社会保障和就业支出21.52万元，占4.3%;农林水支出6.8万元，占1.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为435.78万元，支出决算数为502.23万元，完成年初预算的115%，其中：

1、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为435.78万元，支出决算为248.41万元，完成年初预算的57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算全部安排到一般公共服务大类支出，支出决算按照不同项目分类支出。

2、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为435.78万元，支出决算为225.5万元，完成年初预算的51.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算全部安排到一般公共服务大类支出，支出决算按照不同项目分类支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出455.31万元，其中：人员经费294.19万元，占基本支出的64.6%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费161.11万元，占基本支出的35.4%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为6.07万元，完成预算的75.8%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是无出国（境）人员，与上年相等。

公务接待费支出预算为6万元，支出决算为4.29万元，完成预算的71.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩公务接待人数与次数，与上年相比减少3.76万元，减少46.7%,减少（增长）的主要原因是压缩公务接待人数与次数。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元，支出决算为1.78万元，完成预算的89%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩预算公务用车维护费、合理分配车辆、严格管理公务用车，与上年相比减少3.16万元，减少63.9%,减少的主要原因是压缩预算公务用车维护费、合理分配车辆、严格管理公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.29万元，占70.6%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.78万元，占29.4%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为4.29万元，全年共接待来访团组3个、来宾624人次，主要是上级调研、督查和信访维稳发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.78万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.78万元，主要是本单位公务用车的维护和维修支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

按照财政绩效部门要求已公开

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出161.11万元，比年初预算数增加145.62万元。主要原因是：其他商品和福利支出增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费5.89万元，用于召开党建、党员、扶贫驻村会议，人数568人，内容为党建、党员、扶贫驻村；开支培训费万元，用于开展党员培训、驻村队员业务培训，人数217人，内容为党员培训、驻村队员业务；

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是借调车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

19年决算衡东县委员会组织部.XLS

衡东县委组织部2019年度公开