2019年度衡东县天英学校部门决算

目录

第一部分 衡东县天英学校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分

衡东县天英学校概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家关于教育教学工作等法律、法规文件精神。

（二）促进基础教育发展，为国家培养和输送合格的中小学生。

（三）负责上报教育信息基本统计与分析。

（四）完成行政主管部门交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内部机构设置。衡东县天英学校内设机构包括：董事会、党支部、工会、政教处、办公室、教导处、教研室、后勤部、食堂。

（二）决算单位构成。衡东县天英学校2019年部门决算汇总公开单位构成包括：衡东县天英学校本级。

第二部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计3,501.91万元。与2018年相比，增加2,012.10万元，增长135.06%，主要是因为本年内学校完全建成，与上年相比学生人数由未满员到接近满员。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3,501.91万元，其中：财政拨款收入550.47万元，占15.72%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入2,951.44万元，占84.28%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,501.91万元，其中：基本支出3,501.91万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计550.47万元，与2018年相比，增加292.77万元，增长113.61%，主要是因为教学规模扩大，学生人数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出550.47万元，占本年支出合计的15.72%，与2018年相比，财政拨款支出增加292.77万元，增长113.61%，主要是因为教学规模扩大，学生人数增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出550.47万元，主要用于以下方面：教育（类）支出550.47万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为550.47万元，支出决算数为550.47万元，完成年初预算的100%，其中：

1、教育（类）支出普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为356.89万元，支出决算为356.89万元，完成年初预算的100%。

2、教育（类）支出普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为193.58万元，支出决算为193.58万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出550.47万元，其中：人员经费55.63万元，占基本支出的10.11%，主要包括助学金；公用经费494.84万元，占基本支出的89.89%，主要包括办公费、手续费、水费、电费、差旅费、维修费、租赁费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比无变化，减少（增长）XX%，主要原因是本年及上年均无本项支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比无增减，主要原因是本年及上年均无本项支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比无增减，主要原因是本年及上年均无本项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本单位2019年度未进行整体支出绩效评价。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是专门用于接送学生的校车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、关于“三公”经费支出说明。

名词解释：“三公”经费指政府部门人员因公出国经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费，是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。本单位无支出相关的因公出国（境）团组数及人数、公务用车购置数及保有量。

二、关于机关运行经费支出说明。

名词解释：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第四部分

附件

附：2019年度部门决算表

衡东县天英学校_35774衡东县天英学校.XLS