2019年衡东县旅游服务中心部门决算

目录

第一部分 衡东县旅游服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分

衡东县旅游服务中心概况

一、 部门职责

根据《中共衡东县委县人民政府关于衡东县人民政府职能转变和机构改革方案的实施意见》（东发〔2015〕9号）精神，县旅游服务中心为县交通运输和旅游局所属副科级公益一类事业单位。主要工作职责有：

（一）贯彻落实党和国家、省市有关旅游业的法律、法规和方针、政策，拟定全县旅游业发展规划并组织实施；贯彻落实国家、省市旅游行业设施标准和服务标准。
    （二）负责全县旅游国有资产的经营和管理；负责指导旅游项目开发、改造和升级的指导；负责全县旅游资源的普查、规划和相关保护工作；负责组织协调旅游行业招商引资和项目引进工作；协调处理景区景点周边关系。

   （三）负责组织实施旅游宣传和重大促销活动，开拓旅游市场；指导旅游商品、纪念品的开发。
    （四）负责全县旅游景区（点）、旅游星级饭店、旅行社及旅行社服务网点以及其他旅游业经营单位的初审或报批工作；指导旅游安全、旅游保险和旅游娱乐文化工作。

（五）指导旅游教育、培训工作，拟定全县旅游人才培训规划并组织实施，指导旅游从业人员的职业资格和等级考试认证的有关工作；负责社会导游的统一管理；管理和指导县旅游协会工作。  

（六）负责全县旅游信息化工作；负责全县旅游经济运行的监测、旅游信息的收集、上报和发布，提供旅游信息咨询；参与旅游投诉。
    （七）承办县县交通运输和旅游局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

县旅游服务中心全额编制12名，其中：主任1名，副主任2名，股室负责人4名，实有人数为9人。机构设置为4个，其中：办公室、财务股、行业服务股、市场开发股。以上部门已全部纳入决算。本部门只有本级，没有其他决算单位，因此本部门决算仅含本级决算。

第二部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度年初结转和结余0万元，本年收入163.06万元，本年支出163.06万元。与2018年相比，收入减少95.76万元，减少36.99%，主要是因为财政拨款减少；支出95.78万元，减少37.1%，主要是因为项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计163.06万元，其中财政拨款收入160.29万元，占98.3%；其他收入2.79万元，占1.7%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计163.06万元，其中：基本支出82.82万元，占50.79%;项目支出69.04万元，占49.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计160.29万元，与2018年相比，减少98.55万元,减少38%，主要是因为财政拨款减少；支出160.29万元，与2018年相比减少98.58万元，减少38%，主要是因为上级专项经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出160.29万元，占本年支出合计的98.3%，与2018年相比，财政拨款支出减少98.58万元，减少38%，主要是因为压缩公用开支和项目经费的减少.

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出160.29万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出，支出151.82万元，占94.71%；社会保险与就业支出，支出5.29万元，占5.19%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为109.5万元，支出决算数为163.06万元，完成年初预算的148%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为79.5万元，支出决算为81.04万元，完成年初预算的101.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调资追加预算。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为30万元，支出决算为38.8万元，完成年初预算的122%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加旅游项目预算。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游行业业务管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达专项旅游项目经费。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.98万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达专项旅游项目经费。

5、社会保险与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.47万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算类款项科目在行政运行中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出92.06万元，其中：人员经费80.85万元，占基本支出的87.82%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、生活补助、医疗补助费；公用经费11.21万元，占基本支出的12.18%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费其他交通费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为3.9万元，完成预算的97%，其中：

公务接待费支出预算为4万元，支出决算为3.9万元，完成预算的61.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩公务接待开支，与上年相比减少7.7万元，减少66%,减少的主要原因是压缩公务接待开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.9万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为3.9万元，全年共接待来访团组40个、来宾610人次，主要是上级旅游检查和旅游招商引资发生的费用。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，主要是车辆维护保养支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     无政府性基金收支也需要说明：本单位无政府性基金安排的支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年无本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无机关运行经费

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。

（三）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额16万元，其中：政府采购货物支出16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位固定资产14.92万元，其中通用设备8.52万元，家具类6.4万元。

第三部分名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、"三公"经费：纳入省财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年本部门未做整体支出绩效评价报告

附：2019年度部门决算表

2.2019年衡东县旅游服务中心决算.XLS

                           2020年10月10日