来源:衡东县文化遗产事务中心 发布时间:2020-10-15
目录
第一部分 衡东县文化旅游广电体育局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分
衡东县文化遗产事务中心概况
一、 部门职责
1、贯彻执行国家关于文物工作的方针、政策、法律、法规,拟定全县文物事业发展的方针、政策和规划,制定有关的制度和办法并监督实施。
2、实施文化遗产资源的调查工作,参与文物、考古及非遗项目的保护与传承工作的实施。
3、协助做好各级重点文物保护单位和非物质文化遗产项目的申报工作。
4、协助做好民间文物及非遗项目的抢救、征集工作;参与文物的保护、利用及规划编制工作。
5、实施文化遗产的宣传普及工作及文化遗产项目的交流与展示。
6、实施全县非物质文化遗产项目普查工作。
7、实施文化遗产专业人才的培训工作。
8、完成县文化旅游广电体育局交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)本单位现有股室3个,在职人员9人,退休人员8人(在职人员含长期聘用人员3人)。本单位下设办公室、非物质文化遗产股、文物股,纳入本单位预算编制范围的归口管理部门及单位包括:衡东县文化遗产事务中心及内设机构办公室、非物质文化遗产股、文物股,以上部门一并进行决算公开。
(二)决算单位构成衡东县文化遗产事务中心。
第二部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度年初结转和结余145.32万元,本年收入223.52万元,本年支出188.89万元。与2018年相比,收入减少44.34万元,减少16.55%,主要是因为财政拨款减少;支出188.89万元,增加36.31%,主要是因为上年度上级专项目结转到2019年度支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计223.52万元,其中财政拨款收入203.64万元,占91.11%;其他收入19.89万元,占8.89%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计188.89万元,其中:基本支出60.61万元,占32%;项目支出128.28万元,占68%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计223.52万元,与2018年相比,减少111.30万元,减少8.6%,主要是因为上级专项经费的减少;支出186.11万元,与2018年相比,减少10.29万元,减少8%,主要是因为上级专项经费的减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出186.11万元,占本年支出合计的98%,与2018年相比,财政拨款支出减少10.29万元,减少8%,主要是因为压缩公用开支和项目经费的减少.
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出186.11万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出,支出180.23万元,占96%;社会保险与就业支出,支出5.58万元,占4%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为388.12万元,支出决算数为1083.84万元,完成年初预算的279%,其中:
1、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)行政运行(项)。
年初预算为57.83万元,支出决算为51.95万元,完成年初预算的89.83%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年初预算包括机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为28万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是:调整到文物保护科目中。
3、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。
年初预算为0万元,支出决算为65.37万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上年度结转和预算科目调整。
4、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。
年初预算为0万元,支出决算为61.14万元,完成年初预算的100%,决算数小于年初预算数的主要原因是:上年度结转和本年度上级专项经费。
10、社会保险与就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为5.88万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算类款项科目在行政运行中。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出57.83万元,其中:人员经费53.47万元,占基本支出的92%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗补助费;公用经费4.36万元,占基本支出的8%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2万元,支出决算为1.08万元,完成预算的54%,其中:
公务接待费支出预算为2万元,支出决算为1.08万元,完成预算的54%,决算数小于年初预算数的主要原因是压缩公务接待开支,与上年相比增加0.09万元,增加8%,增加的主要原因是迎接央视到衡东进行文化遗产拍摄公务接待开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.08万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:
2、公务接待费支出决算为1.08万元,全年共接待来访团组11个、来宾160人次,主要是上级对文物安全检查、央视拍摄影像发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,主要是车辆维护保养支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
无政府性基金收支也需要说明:本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
2019年无本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本单位无机关运行经费。
(二)一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元,开支培训费0万元。
(三)政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额41.92万元,其中:政府采购货物支出17.5万元、政府采购工程支出24.42万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额41.92万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(四)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本单位固定资产109.32万元,其中:房屋构建物101.05万元,通用设备4.67万元,图书档案0.3万元,家具3.3万元。
第三部分名词解释
一、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、"三公"经费:纳入省财政预算管理的"三公"经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
2019年本部门未做整体支出绩效评价报告
附:2019年度部门决算表
1、收入支出决算总表。
2、收入决算表。
3、支出决算表。
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表。
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表。
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。
8、政府性基金预算财政拨款收支出决算表