目录

第一部分 衡东县文化旅游广电体育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分

衡东县文化旅游广电体育局概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行党和国家有关文化（文物）、旅游、广播电视、体育工作的方针、政策和法律、法规，拟订全县文化（文物）、旅游、广播电视、体育事业发展战略、规划并组织实施；推进文化旅游广电体育领域体制机制改革。

（二）管理全县性重大文化活动，指导重点文化设施建设，组织衡东旅游整体形象推广，促进文化（文物）、旅游、广播电视、体育产业对外合作和国际市场推广，制定市场开发战略并组织实施，指导、推进各项工作。

（三）统筹规划文化产业、旅游、广播电视、体育产业，组织实施文化、旅游、广播电视、体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游、广播电视、体育产业发展。指导、协调全县文化、旅游、广播电视、体育产业的建设和发展，推进产业交流与合作；拟订全县动漫、游戏产业发展规划，指导、协调全县动漫、游戏产业发展；指导、管理对外文化旅游广电体育交流与合作。

（四）指导全县文化、旅游、广播电视、体育市场发展，拟订实施市场开发战略，负责市场经营行业监管，规范市场经营行为，推进行业信用体系建设；加强市场推广，推进全域旅游。

（五）管理全县性文化、旅游、广播电视、体育重大活动，加强整体形象宣传推广，扩大活动影响力、辐射力，发挥活动示范带动效应。

（六）指导全县文化市场综合执法和文物、旅游、体育、新闻出版（版权）、电影行政执法，监管从事演艺活动的民办机构和网络游戏服务（不含网络游戏的网上出版前置审批）；承担县“扫黄打非”工作小组办公室的日常工作。

（七）负责文化（文物）、旅游、广播电视、体育行政审批。

（八）推进文化（文物）、旅游、广播电视、体育领域的公共服务体系建设，加强基础设施、组织网络、人才队伍建设，强化经费投入保障。

（九）管理全县文化（文物）、旅游、体育、艺术事业；指导、协调艺术创作与艺术生产；扶持地方性、代表性、示范性、实验性文化艺术品种和体育项目，推动各门类艺术的发展。

（十）协调和指导全县文物的保护、管理和利用工作。依法组织协调重大文物违法案件的查处，协同有关部门查处文物犯罪的重大案件；负责权限内文化遗产申报及保护、管理的监督工作，协同有关部门保护、管理历史文化名镇（村、社区）以及传统村落，管理和指导考古工作，组织、协调重大文物保护和考古项目的实施，承担确定县级文物保护单位和申报市级、省级、全国重点文物保护单位的有关工作；负责权限内文物和博物馆设立资质资格认定以及文物进出境有关许可和鉴定，指导文物和博物馆对外交流与合作；组织开展文物保护科技创新。

（十一）管理全县非物质文化遗产保护，传承优秀民族文化。

（十二）指导全县广播电视事业，负责各类广播电视机构的业务指导和行业监管，指导、实施全县广播电视全县性重大宣传活动，加强广播电视节目内容、质量及传输、监测、播出、覆盖监管，指导、协调电信网、广播电视网、互联网“三网”融合。

（十三）推行全民健身计划，指导群众性体育活动的开展、群众体育机构和队伍建设，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。

（十四）推行奥运争光计划，科学设置与布局全县竞技体育项目，组织管理体育训练和各级体育竞赛活动，加强体育后备人才培养和运动员社会保障，指导青少年体育工作。

（十五）拟订全县文化旅游广电体育系统人才队伍建设规划并组织实施，负责相关系列专业技术职称评审工作。

（十六）指导全县文化旅游广电体育系统党的建设。

（十七）负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。衡东县文化旅游广电体育局内设机构：办公室、政策法规股、政工人事股(党务办公室）、行政审批服务股、公共文化艺术股、文化遗产保护股、产业发展股（广播电视管理股）、资源开发与全域旅游推进股、群众体育股（竞赛训练股）、计划财务股，财务不独立核算所属事业单位：非遗展示馆、欧阳海烈士纪念馆、柴山洲第一农民银行旧址、群众文化艺术创造中心。

（二）决算单位构成。衡东县文化旅游广电体育局2019年决算汇总公开单位构成包括县文化旅游广电体育局本级以及二级机构衡东县恒鑫影业有限公司、衡东县恒韵花鼓戏演艺公司。本单位部门决算为本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

衡东县文化旅游广电体育局现在职人员18人，离休人员1人，退休人员11人，公务乘用车1辆，恒鑫影业有限公司在职19人，退休42人，恒韵花鼓戏演艺公司在职22人，退休15人。以上单位已全部纳入预算。

第二部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度年初结转和结余154.44万元，本年收入1254.79万元，本年支出1147.62万元。与2018年相比，收入减少39.67万元，减少3.06%，主要是因为财政拨款减少；支出1147.62万元，减少10.4%，主要是因为项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1254.79万元，其中财政拨款收入1183.15万元，占94.29%；其他收入71.64万元，占5.71%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1147.62万元，其中：基本支出584.9万元，占50.97%;项目支出562.72万元，占49.03%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1183.15万元，与2018年相比，减少111.30万元,减少8.6%，主要是因为财政拨款减少；支出1083.84万元，与2018年相比减少188.59万元，减少17%，主要是因为上级专项经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1083.84万元，占本年支出合计的91.6%，与2018年相比，财政拨款支出减少89.29万元，减少7%，主要是因为压缩公用开支和项目经费的减少.

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1083.84万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出，支出1018.65万元，占93.99%；社会保险与就业支出，支出56.25万元，占5.19%;卫生健康支出8.94万元，占0.82%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为388.12万元，支出决算数为1083.84万元，完成年初预算的279%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为212.82万元，支出决算为209.06万元，完成年初预算的98.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算包括机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为33万元，支出决算为40万元，完成年初预算的133%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算并支出“912”伤员护理费用。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。

年初预算为0万元，支出决算为139.48万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：衡东县恒韵花鼓演艺表限责任公司决算合并到文体广新局决算中。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。

年初预算为45万元，支出决算为20万元，完成年初预算的44.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政实际拨款并执行预算20万。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

年初预算为1万元，支出决算为18万元，完成年初预算的1800%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度结转17万元在2019年度实施。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算类款项是在“一般行政管理事务”中，预算执行时调到“文化和旅游市场管理”。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为72.3万元，支出决算为228.72万元，完成年初预算的316%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019上级专项资金拨款。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。

年初预算为0万元，支出决算为274.1万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：衡东县恒鑫影业有限责任公司决算合并到文体广新局决算中。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为170.34万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2018年结转和2019上级专项资金拨款。

10、社会保险与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为52.71万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算类款项科目在行政运行中。

11、社会保险与就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.54万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算和执行预算开支3.54万元。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.94万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离休老干追加医疗费用支出。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）  一般行政管理事务（项）。

年初预算为5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算类款项科目调整合并。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）行政事业单位医疗（款）其他体育支出（项）。

年初预算为20万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算类款项科目调整合并。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出530.77万元，其中：人员经费498.82万元，占基本支出的93.98%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗补助费；公用经费31.95万元，占基本支出的6.02%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为4.22万元，完成预算的52.75%，其中：

公务接待费支出预算为6万元，支出决算为3.67万元，完成预算的61.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩公务接待开支，与上年相比减少0.72万元，减少16.42%,减少的主要原因是压缩公务接待开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元，支出决算为0.56万元，完成预算的28%，决算数小于年初预算数的主要原因是规范公务用车制度，减少公务用车开支，与上年相比减少1.3万元，减少69%,减少的主要原因是规范公务用车制度，减少公务用车开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.67万元，占87%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.56万元，占13%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为3.67万元，全年共接待来访团组35个、来宾580人次，主要是非遗展示馆开馆、上级对本部门进行的检查、文化体育活动开展发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.56万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0.56万元，主要是车辆维护保养支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     无政府性基金收支也需要说明：本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年无本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出31.95万元，比年初预算数增加7.31万元，增长29%。主要原因是：2019年机构体制改革后旅游职能并入，人员增加，而年初预算是按2018年基数预算，导致年初预算偏低。其中：办公费1.02万元，印刷费1.7万元，咨询费3万元，水费0.17万元，电费2.04万元，邮电费0.22万元，差旅费3.6万元，维修（护）费1.01万元，培训费0.18万元，公务接待费3.66万元，工会经费7.36万元，公务用车运行维护费0.55万元，其他商品和服务支出7.35万元。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，开支培训费0.18万元，用于参加上级培训，人数1人，内容为气排球指导员业务培训费。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额50.61万元，其中：政府采购货物支出50.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额50.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是单位公务用车。

第三部分名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、"三公"经费：纳入省财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年本部门未做整体支出绩效评价报告

附：2019年度部门决算表

1、收入支出决算总表。

2、收入决算表。

3、支出决算表。

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。

8、政府性基金预算财政拨款收支出决算表

衡东县文化旅游广电体育局2019年决算公开表

2019年10月15日