2019年度

衡东县大浦镇人民政府

部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分

单位概况

部门职责

（一）贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

（二）讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定。

（三） 领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。  

（四） 加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

（五） 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。

（六） 领导本镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

（七）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（八） 执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（九） 依法管理本级财政、执行本级预算。

（十） 为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

（十一） 保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

（十二） 开展社会主义民主与法治教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（十三） 推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。            

（十四） 负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

（十五） 组织开展全县安全生产方面的对外交流与合作。

（十六） 承办上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。单位内设机构包括：人大、政府、政协、党委、财政、计生、文化、广播、社会保障、城建、农业、水利、林业、交通运输、国土等部门及二级机构。

（二）决算单位构成。单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级以及人大、政府、政协、党委、财政、计生、文化、广播、社会保障、城建、农业、水利、林业、交通运输、国土等部门及二级机构，以上部门一并纳入本单位部门决算。

第二部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计2572.28万元，支出总计2462.33万元。与2018年相比，收入增加489.46万元，增长23.5 %；主要是因为本年公用运营经费增加和人员经费工资福利等经费增加。支出增加300.57万元，增长14%；主要是因为本年人员经费工资福利支出及对个人及家庭补助支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2572.28万元，其中：财政拨款收入2572.28万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2462.33万元，其中：基本支出1001.01万元，占40.7%；项目支出1461.32万元，占59.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计5034.61万元，与2018年相比，增加790.03万元，增长18.6%，主要是因为本年收入增加489.46万元，支出增加300.57万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2394.68万元，占本年支出合计的97.3%，与2018年相比，财政拨款支出增加232.92万元，增长10.8%，主要是因为灾害防治及应急管理支出和农林水支出以及节能环保支出的增加，还有工资福利的支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2394.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出937.99万元，占39.17%；文化旅游体育与传媒支出28.21万元，占1.2%；社会保障和就业支出120.92万元，占5%；卫生健康支出55.08万元，占2.3%；节能环保支出94.56万元，占3.95%；城乡社区支出9.95万元，占0.4%；农林水支出1062.88万元，占44.4%；交通运输支出0.72万元，占0.03%；自然资源海洋气象等支出23.13万元，占1%；灾害防治及应急管理支出61万元，占2.54%；其他支出0.24万元，占0.01%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1420.82万元，支出决算数为2394.68万元，完成年初预算的146%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.03万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算全安排在一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

2、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.24万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算全安排在一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1420.82万元，支出决算为541.66万元，完成年初预算的38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算全安排在一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为301.84万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算全安排在一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

       5、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.5万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算全安排在一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

      6、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.26万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算全安排在一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

7、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算全安排在一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

      8、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26.46万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算全安排在一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

9、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算全安排在一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.31万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算全安排在一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

    11、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算全安排在一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

    12、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.9万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算全安排在一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

13、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.07万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算全安排在一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

    14、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.07万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算全安排在一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

    15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为88.76万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算全安排在一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

    16、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.02万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算全安排在一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

    17、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为33.64万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算全安排在一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

    18、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.5万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算全安排在一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

    19、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.94万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算全安排在一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

    20、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为94.56万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算全安排在一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

    21、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.95万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算全安排在一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

    22、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为145.92万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算全安排在一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

    23、农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为133.56万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算全安排在一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

24、农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算全安排在一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

25、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为47万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算全安排在一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

26、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.24万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算全安排在一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

    27、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.02万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算全安排在一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

28、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为102万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算全安排在一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

     29、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为432.14万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算全安排在一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

    30、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为80万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算全安排在一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

    31、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为87万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算全安排在一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

    32、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算全安排在一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

    33、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算全安排在一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

    34、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.13万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算全安排在一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

    35、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为38万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算全安排在一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

    36、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）地方自然灾害生活补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算全安排在一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

    37、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算全安排在一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1001.01万元，其中：人员经费932.43万元，占基本支出的93%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、医疗保险、住房公积金、养老保险、其他工资福利支出；公用经费68.58万元，占基本支出的7%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务接待费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为16.5万元，支出决算为16.16万元，完成预算的98%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。

公务接待费支出预算为16.5万元，支出决算为16.16万元，完成预算的98%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制在预算数范围之内，与上年相比增加7.86万元，增长94.6%,增长的主要原因是账务处理方式不同。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%，减少的主要原因是我单位无公车。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算16.16万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为16.16万元，全年共接待来访团组989个、来宾4040人次，主要是上级检查、应急处置、安全保障等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2019年度政府性基金预算财政拨款收入67.65万元；年初结转和结余0万元；支出67.65万元，其中基本支出0万元，项目支出67.65万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本单位2019年末未进行整体支出绩效评价。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出68.58万元，比年初预算数减少494.53万元，降低721%。主要原因是：办公费增加1.8万元，印刷费减少16.32万元，咨询费增加2.68万元，手续费增加0.39万元，水费增加2.87万元，差旅费减少5万元，维修（护）费减少62.5万元，会议费减少1万元，培训费减少2.5万元，公务接待费减少0.34万元，劳务费减少115万元，工会经费减少5万元，福利费减少2万元，其他交通费用减少30万元，其他商品和服务支出减少262.61万元。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.87万元，用于召开乡镇、村工作部署会议，人数218人，内容为乡镇、村工作部署；开支培训费2.4万元，用于开展上级安排的部门业务培，人数420人，内容为扶贫、医保信息录入等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、"三公"经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

本单位2019年末进行整体支出绩效评价。

附：2019年度部门

衡东县大浦镇人民政府.XLS

决算表