2019年度

衡东县行政审批服务局部门决算

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分

衡东县行政审批服务局概况

一、部门职责

（一）拟订全县行政审批、政务公开（政府信息公开、办事公开）、政务服务、电子政务、数字城市、优化经济环境工作相关政策并组织实施。

（二）指导、协调、推进全县行政审批制度改革工作。

　　（三）统筹协调、规划指导、监督评估全县电子政务工作；统筹推进、监督协调全县"互联网+政务服务"工作；统筹规划、监督考核全县政府网站。

　　（四）牵头负责全县"放管服"改革工作，进一步简政放权、优化服务，统筹规划、指导推进高效便捷的"一站式"服务平台建设。

　　（五）推进、指导、协调、监督全县政务公开（政府信息公开、办事公开）政务服务体系建设；统筹推进全县政务服务中心、便民服务中心（乡镇）标准化建设；指导监督"12345"政府服务热线工作，牵头负责整合优化政府相关部门、公共企业事业单位、社会组织的社会求助服务电话。

　　（六）负责拟订电子政务、数字城市发展战略，编制电子政务、数字城市中长期规划和年度计划并组织实施；提出电子政务、数字城市建设投资总规模及年度投资计划的建议。负责组织全县使用财政性资金建设的电子政务工程和政务信息安全工程项目审查论证工作；会同有关部门组织实施和管理政府投资的电子政务、数字城市项目。

　　（七）负责组织、协调、指导数据资源的开发利用和共享工作。组织协调跨部门、跨行业、跨领域数字化应用工作。

　　（八）负责组织、推进全县电子政务、数字城市基础网络的规划、建设和应用，协调推进政务网络平台互联互通；统筹全县电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作，负责全县政务信息化平台安全技术和运营体系建设，监督管理县级信息系统和数据库安全工作，协调处理电子政务信息安全的重大事件；负责组织、指导、协调、推进数字认证工作。

　　（九）指导、协调、推进全县优化经洗衣机发展环境工作，维护改善营商政务、法制等环境；完善评价机制、协调、推进全县行政效能工作。

　　（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。本单位内设5个股室，1个二级机构副科事业单位，1个二级机构股级单位，在职人员21人，离退休人员0人。

　　（二）决算单位构成。本单位2019年部门决算构成包括：本单位部门决算为本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

第二部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计1118.34万元，支出总计1096.26万元，本年度为合并新成立单位。

二、收入决算情况说明

本年收入合1118.34万元，其中：财政拨款收入965.22万元，其他收入153.13万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1096.26万元，其中：基本支出373.81万元，；项目支出722.45万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019 年度收入总计965.22万元，支出总计965.22万元，本年度为合并新成立单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出965.22万元，支出总计965.22万元，本年度为合并新成立单位。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出965.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出947.5万元，占98.16%；社会保障和就业支出17.72万元，占1.84%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为965.22万元，支出决算数为965.22万元，完成年初预算的100%，其中：

一般公共服务（类）政府办公厅（室）（款）行政运行（项）。

年初预算为225.05万元，支出决算为225.05万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为947.5万元，支出决算为947.5万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为17.72万元，支出决算为17.72万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出225.05万元，其中：人员经费165.79万元，占基本支出的73.69%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险、医疗保险、住房公积金等；公用经费76.98万元，占基本支出的26.31%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、水电费、公务接待费、工会经费、职工福利费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0.37万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0.37万元，决算数小于年初预算数的主要原因是节约了支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.37万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.37万元，全年共接待来访团组9个、来宾65人次，主要是学习交流、执行任务等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本部门无政府性基金安排的支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本单位2019年暂未纳入年度重点绩效评价未开展预算绩效管理。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出72.28万元，其中主，办公费17.74万元、印刷费3.38万元、邮电费0.49万元、差旅费3.26万元、会议费0.48万元、培训费0.01万元、公务接待费0.37万元、劳务费3.94万元、委托业务费26.73万元、工会经费11.17万元、其他交通费2.25万元、其他商品和服务支出2.45万元。本年度为合并新成立单位。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.48万元，用于召开优化营商环境测评会议，人数为600人，内容为优化营商环境测评大会等。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额368万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出368万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、"三公"经费：纳入县财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

衡东县行政审批服务局2019年决算公开套表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　衡东县行政审批服务局

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020年10月12日