2019年度文化市场综合执法大队部门决算

目录

第一部分  衡东县文化市场综合执法大队概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  附件

2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分

衡东县文化市场

综合执法大队概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家有关文化、新闻出版、版权、体育管理的方针、政策和法律、法规；拟定文化市场行政执法工作的规范性文件、总体规划和年度计划，并组织实施。

2、负责全县“扫黄打非”有关工作任务的检查落实；承担“扫黄打非”执法工作。

3、负责对网络、网吧、电子游戏、游艺娱乐、歌舞娱乐、演出市场、艺术培训、美术品、艺术品销售等场所及文物保护管理、经营、建设工程的文物勘探等活动的监督检查和对违法违规行为进行查处。

4、负责对图书、报刊、期刊、音像制品、电子出版物、网络出版、计算机软件等市场进行监督检查，对复印打字、印刷复制和出版物发行中的违法违规行为进行查处；查处侵权盗版行为。

5、负责查处非法安装和设置卫星电视广播接收设施、违法接收和传递境外卫星电视节目及走私盗版影片放映行为。

6、负责对全县辖区内旅游景点、旅行社经营、管理情况及导游人员进行监督检查；受理、调查、处理游客投诉案件,依据法律法规有关规定对违规旅行社、导游人员进行行政处罚。

7、负责全县文化市场综合执法中跨区域案件和领导交办的重大案件的查处工作。

8、承办县委、县政府、文广局和上级有关部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

文化市场综合执法大队内设机构包括：办公室、法规股、执法一中队、执法二中队、执法三中队。全部都已纳入2019年部门预算编制范围。核定编制15人，实有人数15人，其中在职人14人，退休1人。本单位部门决算为本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

（二）决算单位构成。

文化市场综合执法大队2019年部门决算汇总公开是衡东县文化旅游广电体育局二级机构，财务独立核算，全额拨款副科级单位。

第二部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入174.35万元。2018年收入200.04万元，比去年减少25.69万元。增减12.84%；2019年度支出总计163.37万元，2018年度支出215.16万元。与2018年相比减少51.79万元，减少24.07%，主要是因为2018年工资普调、阳光娱乐节、“扫黄打非”经费减少。

二、收入决算情况说明

2019年总收入174.35万元，其中：财政拨款拨文化市场管理经费 153.99万元、占88.32%。机关事业单位基本养老保险14.33万元、占8.22%。其他收入6.03万元、占3.46%。

三、支出决算情况说明

    2019年总支出163.37万元，与同期比较，比去年减少24%。其中基本支出人员经费124.83万元（占总支出76%），日常公用经费38.54万元（占总支出24%）。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入168.32万元、2018年财政拨款收入200.04万元，比去年减少31.72万元。增减15.85%；2019年度财政拨款支出总计157.34万元，2018年度财政拨款支出215.16万元。与2018年相比减少57.82万元，减少26.87%，主要是因为2018年工资普调、阳光娱乐节、“扫黄打非”经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出157.34万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少57.83万元，减少26.87%，主要是因为2018年工资普调、阳光娱乐节、“扫黄打非”经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出157.34万元，主要用于以下方面：文化和旅游市场管理支出143.01万元，占90.90%；机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.33万元，占9.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为151.81万元，支出决算数为157.34万元，完成年初预算的100%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为137.48万元，支出决算为143.01万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了工会、车补、扶贫经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为14.33万元，支出决算为14.33万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出157.34万元，其中：人员经费122.21万元，占基本支出的77.67%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他工资福利支出；公用经费35.13万元，占基本支出的22.33%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、会议费、其他交通费等等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费包括公务接待开支1.33万元，占100%，因公出国（境）费支出0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出0万元，占0%。其中：1、因公出国（境）费支出0万元，全年安排因公出国（境）团级0个累计0人次，占0%，2、公务接待开支1.33万元，全年共接待来访团组批次28次，来宾人数230人次，与上年比较增加0.2万元，增加17.16%，主要是阳光娱乐节、专项整治检查多工作餐发生的接待支出3、公务用车购置费及运行维护费公务用车运行费支出0万元。我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.33万元，接待30批次，接待人数186人。主要是阳光娱乐节、专项整治检查发生的接待支出。2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.13万元，接待26批次，接待人数20人。与上年比较增加0.2万元，增加17.16%。主要是主要是阳光娱乐节、专项整治检查多，所以发生的接待支出多0.2万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元。本单位无政府性基金安排支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门所有支出预算实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为151.81万元，其中，基本支出126.81万元，项目支出25万元。本部门未开展重点项目绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

（ 一）机关运行经费支出情况

本单位无机关运行经费

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.64万元，用于安全生产和法律法规业务培训，人数6人，举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额4万元，其中：政府采购货物支出4万元、占政府采购支出总额的100%。政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。”

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位无国有资产占用。

第三部分

名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

附：2019年度部门决算表

2019年决算执法局公开表(1)_100722019年决算执法局公开表(1).XLS

2019部门整体支出绩效目标表、项目支出绩效目标表）_826602019部门整体支出绩效目标表、项目支出绩效目标表）