2019年度

部门决算

目录

第一部分衡东县政协概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分

衡东县政协概况

一、部门职责

　　（一）对全县的大政方针和群众生活的重要问题进行政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派团体和各族各界人士参政议政。

（二）深入开展调研视察，创新性开展民主监督及评议工作，向县委、县政府提出意见和建议。

（三）利用政协云网络平台，对重点提案、重大调研课题和重要社情民意进行跟踪报道，提高舆论监督效果。

（四）做好提案工作办理等工作。

（五）建好委员工作室等工作。

（六）完成县委交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

衡东县政协现共有一室六委：办公室（下设政协云中心）、学习联络委、提案委、经济科技和外事委、社会法制委、教科文卫委、农业农村委，年末在职人员27人，其中行政在编人员23人，全额事业在编4人。

　　决算单位构成：衡东县政协2019年部门决算公开单位构成为衡东县政协本级。

第二部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入570.1万元。与2018年收入552.7万元相比，增加17.4万元，增长0.03%，主要是因为在职人员较上年多2人，人员经费相应增加。

2019年度支出570.5万元，与2018年支出626.7万元，减少0.09%，主要是2019年会议费、委员培训费、其他交通费用比上年度减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计570.1万元，其中：财政拨款收入557.69万元，占97.8%；其他收入12.42万元，占2.2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计570.5万元，其中：基本支出372.02万元，占65.21%；项目支出198.52万元，占34.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入计557.69万元，与2018年拨款552.7万元相比，增加4.99万元,增长0.01%，较差不大。财政拨款支出558.12万元，与2018年支出628.7万元减少70.58万元，减少11.2%，主要是会议费、委员培训费、其他交通费用比上年度减少。

本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算公含本级预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出558.12万元，占本年支出合计的97.75%，与2018年相比，财政拨款支出增加70.58万元，减少11.2%，主要是会议费、委员培训费、其他交通费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出558.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出492.37万元，占88.22%；社会保障和就业支出65.76万元，占11.78%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为502.38万元，支出决算数为558.12万元，完成年初预算的111.1%。

一般公共服务年初预算支出为502.38万元，调整后一般公共支出决算为492.37万元，社会保障和就业支出为65.76万元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出359.6万元，其中：人员经费331.7万元，占基本支出的92%,主要包括基本工资172万元、津贴补贴23.76万元、奖金1.5万元、绩效工资21.3万元，职业年金1.6万元，基本医疗保险18.83万元，其他社会保障2.2万元，公积金30.69万元；公用经费27.88万元，占基本支出的8%。

2019年度财政拨款项目支出198.5万元，主要包括会议支出86万元，奖励25万元，办公费15.24万元，差旅费21.86万元，培训费21.2万元，公务接待21.6万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为23万元，支出决算为21.6万元，完成预算的94%，与上年相比减少1.4万元，其中：

因公出国（境）费支出决算为0元。

公务接待费支出为21.6万元，与上年相比减少支出1.4万元，为正常压缩开支。

公务用车购置费0元，公车保有辆0辆，运行维护费支出为0元。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务接待费支出决算为21.6万元，全年共接待来访团组86个、来宾3596人次，主要是接待外地委员，外地政协来衡学习发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

　　本单位2019年未进行整体支出绩效评价。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出26.5万元，主要是办公费4.3万元，电费2.1万元，电话费0.6万元，差旅费4万元，接待费1.4万元，工会经费14万元，比上年多支出13万元，主要是工会经费支出的提取开支。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费86万元，用于召开政协全会、政协常委会；开支培训费21万元，用于开展政协委员培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额1.4万元，其中政府采购货物支出1.4万元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出0元，授予中小企业合同金额1.4万元，占政府采购100%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆。

第三部分

名词解释

（一）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

（二）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（三）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）其他收入：是指单位取得的除"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的各项收入。

（五）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（六）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（七）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的"工资福利支出"和"对个人和家庭的补助"。

（八）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（九）"三公"经费：纳入中央财政预决算管理的"三公"经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2019年度部门决算

衡东县政协2019年决算公开表.XLS