2019年度

衡东县蓬源镇政府决算

目录

第一部分衡东县蓬源镇政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分

衡东县蓬源镇政府概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

（二）讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定。

     （三）领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

     （四）加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

     （五）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。

     （六）领导本镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

     （七）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

     （八）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

     （九）依法管理本级财政、执行本级预算。

     （十）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

     （十一）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

     （十二）开展社会主义民主与法治教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

     （十三）推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

     （十四）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

     （十五）组织开展全县安全生产方面的对外交流与合作。

     （十六）承办上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。衡东县蓬源镇政府内设机构包括：人大、政府、政协、党委、财政、计生、文化、广播、社会保障、城建、农业、水利、林业、交通运输、国土等15个部门。

（二）决算单位构成。衡东县蓬源镇政府2019年部门决算汇总公开单位构成包括：人大、政府、政协、党委、财政、计生、文化、广播、社会保障、城建、农业、水利、林业、交通运输、国土等15个部门。蓬源镇人民政府只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

第二部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计1578.43万元。与2018年相比，增加99.83万元，增加6.75%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入和一般公共服务支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1418.88万元，其中：财政拨款收入1253.76万元，占88.36%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入165.12万元，占11.64%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1250.51万元，其中：基本支出670.10万元，占53.59%；项目支出580.42万元，占46.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计1375.24万元，与2018年相比，增加3.89万元,增加2.83%，主要是因为一般公共预算财政拨款和一般公共服务支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1246.57万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少3.3万元，减少0.26%，主要是因为一般公共服务支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况   

2019年度财政拨款支出1246.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出495.49万元，占39.75%；公共安全支出45万元，占3.61%；文化旅游体育与传媒支出5.14万元，占0.41%；社会保障和就业支出67.68万元，占5.43%，卫生健康支出29.56万元，占2.37%；节能环保支出38.92万元，占3.12%；城乡社区支出18.38万元，占1.47%；农业水支出469.51万元，占37.66%，自然资源海洋气象等支出9.39万元，占0.75%，灾害防治及应急管理支出67.5万元，占5.41%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为837.03万元，支出决算数为1246.57万元，完成年初预算的148.93%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）

年初预算为837.03万元，支出决算为11.65万元，完成年初预算的1.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算全部安排到一般公共服务大类支出，支出决算按照不同项目分类支出，占比小。

2、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）

年初预算为837.03万元，支出决算为12.42万元，完成年初预算的1.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算全部安排到一般公共服务大类支出，支出决算按照不同项目分类支出，占比小。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为837.03万元，支出决算为409.90万元，完成年初预算的48.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算全部安排到一般公共服务大类支出，支出决算按照不同项目分类支出，占比小。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为837.03万元，支出决算为10.40万元，完成年初预算的1.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算全部安排到一般公共服务大类支出，支出决算按照不同项目分类支出，占比小。

5、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为837.03万元，支出决算为15.96万元，完成年初预算的1.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算全部安排到一般公共服务大类支出，支出决算按照不同项目分类支出，占比小。

6、一般公共服务（类）党政办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为837.03万元，支出决算为26.02万元，完成年初预算的3.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算全部安排到一般公共服务大类支出，支出决算按照不同项目分类支出，占比小。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出666.16万元，其中：人员经费653.16万元，占基本支出的98.05%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费13万元，占基本支出的1.95%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.77万元，支出决算为10.05万元，完成预算的362.81%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是未有职工因公出国（境），与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是未有职工因公出国（境）。

公务接待费支出预算为2.77万元，支出决算为10.05万元，完成预算的362.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是上一年度4个月的公务接待费于本年度报账，本年度接待来访团组增多，与上年相比增加7.28万元，增加262.81%,增加的主要原因是上一年度4个月的公务接待费于本年度报账，本年度接待来访团组增多。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位无公车，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是我单位无公车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10.05万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无开支。

2、公务接待费支出决算为10.05万元，全年共接待来访团组80个、来宾600人次，主要是省市县三级上级部门来访发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，衡东县蓬源镇政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，无支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出预算实行绩效目标管理，本部门预算绩效管理开展情况是基本支出670.10万元，项目支出580.42万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出13万元，比年初预算数减少361.46万元，降低96.53%。主要原因是：商品和服务支出减少。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元，用于开展业务培训，人数0人，内容为职工去衡东县城参加各项部门业务培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

附：2019年度部门决算表

2019年蓬源镇决算套表