2019年度

衡东县园林绿化所部门决算

目录

第一部分衡东县园林绿化所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分

衡东县园林绿化所概况

部门职责

（一）贯彻执行园林行业法律、法规、政策，参与拟订城市园林绿化建设发展规划和实施办法。

（二）负责城市绿化规划、建设与管理工作；参与审查基建项目的附属绿化工程设计方案与绿化指标；协调指导城区单位庭院绿化规划与建设，开展创建园林式单位活动；组织绿化未达标的单位实施异地绿化建设。

（三）拟订园林绿化工程建设、养护的定额标准和质量标准；负责园林绿化施工企业的资质管理；承担园林绿化建设工程招投标，负责园林绿化建设工程质量的监督管理及竣工验收；

（四）负责城市公园、广场、风光带等公共绿化场所的建设、管理与日常维护等工作。

（五）负责审批办理因城市建设需求必须移植树木或修枝、临时占用绿地等手续；协助依法查处损绿、毁绿以及破坏园林绿化设施的行为；负责城市绿化赔偿费、城市绿化补偿费的收缴和管理工作。

（六）承办县城市管理和综合执法局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。衡东县园林绿化所内设机构包括：

本单位现有科室4个，在职人员13人。

内设机构分工：

1、办公室

负责综合协调管理；负责文电、来信来访、会务、信息收集、印签管理、文件档案管理、值班安排等日常事务工作；负责宣传、后勤等有关工作。

2、财务室

贯彻落实国家财经法律、法规和财务规章制度制定单位内部控制制度；负责本单位预决算编制和预决算公开工作；负责单位资金拨付、费用报销、财务核算和会计资料整理归档；负责财务票据领用、非税收入缴存工作；负责财务、统计和资产管理工作；参与园林绿化养护管理及日常办公所需等后勤物资的采购、供应、管理保障工作；

3、园林规划建设股

负责拟订城区生态建设与园林绿化发展中长期规划，参与编制（修编）城市绿地系统规划、城市绿化专项规划；研究制定辖区城市园林绿化年度工作计划；负责县城区内公共绿地、街道绿化、公园绿化、林荫道等的规划设计和建设；负责城区新建、改建附属绿化工程的方案审核、施工、竣工验收及移交、档案规整工作；指导和监管乡镇、机关事业单位和居民小区的园林绿化工作；引进推广园林科技新成果；解决园林工程技术难题；承接园林绿化工程；负责园林绿化统计工作。

4、绿化管理股

负责普及宣传绿化法律法规工作；负责城市园林绿化行政许可申请的报批工作；负责县城区内公共绿地、街道绿化、公园广场、洣江风光带和生活小区等绿化的日常养护管理、督查、考核工作；负责辖区街头绿地、道路街巷绿化和苗（花）圃的建设和管理；检查、指导和督促辖区内各机关、学校和企事业单位、新住宅小区及辖区房地产单位开发项目的配套绿化建设的督查工作；负责县城区内公共绿地、街道绿化、公园广场等园林绿化设施的巡查和保护；负责查处各类损绿、毁绿、占绿、破坏园林设施的行为；负责组织和监督园林绿化安全生产工作，负责绿化养护管理队伍培训工作。

（二）决算单位构成。衡东县园林绿化所2019年部门决算汇总公开单位构成包括：衡东县园林绿化所本级。

第二部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计697.59万元。与2018年相比，增加了224.72万元，增加32.21%，主要是因为项目支出的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计697.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入508.22万元，占72.85%；政府性基金预算财政拨款收入84万元，占12.04%；其他收入87.92万元，占12.6%，年初结转和结余17.44万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计697.59万元，其中：基本支出164.96万元，占23.65%；项目支出529.07万元，占75.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2019年度财政拨款收、支总计697.59万元，与2018年相比，增加224.72万元，主要是因为城区绿地养护范围增大，项目支出的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出508.22万元，占本年支出合计的72.85%，与2018年相比，财政拨款支出增加103.15万元，增加20.29%，主要是因为项目支出的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出508.22万元，主要用于以下方面：一社会保障和就业支出10.55万元，占2.07%；城乡社区支出497.67万元，占97.93%;

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为761.77万元，支出决算数为508.22万元，完成年初预算的66.72%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为10.55万元，支出决算为10.55万元，完成年初预算的100%.

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为135.77万元，支出决算为109.62万元，完成年初预算的80.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一般商品和服务支出减少。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为626万元，支出决算380.06万元，完成年初预算的60.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目未完成付款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出120.17万元，其中：人员经费110.73万元，占基本支出的92.14%,主要包括基本工资44.89万元、伙食补助费11.82万元、绩效工资11.4万元、养老保险16.57万元、医疗保险费6.14万元、其他社会保障缴费1.93万元、住房公积金17.38万元、其他工资福利0.61万元、商品和服务支出9.44万元，占基本支出的7.86%，主要包括差旅费1.34万元、公务接待费0.45万元、劳务费6.88万元、公务用车运行维护费0.76万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为1.3万元，支出决算为1.22万元，完成预算的93.85%，其中：

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.45万元，完成预算的91%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少接待开支，与上年相比增加0.4万元，增加87.90%,增加的主要原因是增加学习交流接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为10万元，支出决算为0.76万元，完成预算的7.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约公务用车开支，与上年相比减少4.7万元，减少47%,减少的主要原因是节约公务用车开支。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.45万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.76万元。其中：

1、公务接待费支出决算为0.45万元，全年共接待来访团组个14、来宾人次110人，主要是城管园林绿化经验交流学习及工作考察发生的接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.76万元。公务用车运行维护费0.76万元，主要是公务车辆油料费、保险及维修费支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2019年度政府性基金预算财政拨款收入84万元；支出84万元，项目支出84万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门未开展预算绩效管理。

其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出9.44万元，比年初预算数减少13.26万元，降低58.41%。主要原因是：办公费用、水电费、劳务费、工会经费的减少。

（二）一般性支出情况

2019年本部门未开支会议费和培训费。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额529.07万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出529.07万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，执法执勤用车3辆。

(五）重点项目的绩效评价结果

本年度上级没有对我单位进行专项绩效评价。

第三部分

名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、"三公"经费：纳入省财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

三、办公费：指日常办公耗用的文具、印刷、邮电、办公用品及报刊杂志等办公费用。

四、工会经费：是工会组织开展各项活动所需要的费用。

五、公务接待费：是指公务接待所产生的费用。

第五部分

附件

附：2019年度部门决算表

园林2019决算