2019年度

衡东县职业中专学校

部门决算公开

目录

第一部分衡东职专概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 衡东职专概况

一、 部门职责

衡东县职业中专学校是一所县办中学，学校以“服务为宗旨，就业为导向，能力为本位”为办学目标。实施职业教育，促进职业教育发展，为社会提供专业型技术人才。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。衡东县职业中专学校机构设置：教师办公室、校长室、书记室、副校长室、教务处、政教处、总务处、工会、校团委。2019年底在校学生2118人，实有教职工132人，退休20人，遗属补助8人。

（二）决算单位构成。衡东县职业中专学校2019年部门决算汇总公开单位构成包括：衡东县职业中专学校只有本级，没有其他决算单位，因此本部门决算仅含本级决算。

第二部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2656.71万元。与2018年相比，减少498万元，减少15.79%，主要是因为新校区建设资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2656.71万元，其中：财政拨款收入2522.71万元，占94.96%；事业收入134万元，占5.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2656.71万元，其中：基本支出1902.5万元，占71.61%；项目支出754.21万元，占28.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2656.71万元，与2018年相比，减少1066万元,减少17.44%，主要是因为新校区建设资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2522.71万元，占本年支出合计的94.96%，与2018年相比，财政拨款支出减少1014万元，减少28.67%，主要是因为新校区建设资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2522.71万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2392万元，占94.82%;社会保障和就业支出130.7万元，占5.18%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为2522.71万元，支出决算数为2522.71万元，完成年初预算的100%，其中：

1、教育支出。

年初预算为2392万元，支出决算为2392万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出。

年初预算为130.71万元，支出决算为130.71万元，完成年初预算的100%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1768.5万元，其中：人员经费1665.71万元，占基本支出的94.19%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费102.79万元，占基本支出的5.81%，主要包括办公费 140000元、印刷费18000元、手续费3000元、电费150000 元、差旅费 104609元、维修（护）费 125000元、培训费150000元、公务接待费 9855元、专用材料费52469元、劳务费46000元、工会经费229000元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.8万元，支出决算为0.99万元，完成预算的20.63%，其中：1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。2.公务接待费支出预算为4.8万元，支出决算为0.99万元，完成预算的20.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是执行中央文件精神，节约开支，与上年相比减少0.11万元，减少10%,减少的主要原因是执行中央文件精神，节约开支。3.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.99万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元.

2、公务接待费支出决算为0.99万元，全年共接待来访团组22个、来宾165人次，主要是技能比赛、公共课普测、班主任基本功比赛发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。

4、截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

   本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门暂未纳入年度重点绩效评价未开展预算绩效管理.

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门是事业单位，机关运行经费为0。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支培训费15万元，用于开展教师培训，人数135人，内容为教师职业能力培训及专业能力培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额660万元，其中：政府采购货物支出160万元、政府采购工程支出500万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额20万元，占政府采购支出总额的3.03%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附：2019年度部门决算表

职专2019决算