当前页面：2019年度霞流镇教育管理服务中心部门决算
来源：霞流镇教育管理服务中心 发布时间：2020-10-15
2019年度霞流镇教育管理服务中心部门决算
2019年度霞流镇教育管理服务中心部门决算
目录
第一部分霞流镇教育管理服务中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分
霞流镇教育管理服务中心单位概况
一、部门职责
霞流镇教育管理服务中心负责辖区内学校教育教学管理及服务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
本单位内设机构数11个，包括：霞流镇教育管理服务中心、霞流镇中学、洋塘中学、霞流镇完全小学、洋塘完全小学、新井小学、大村湾小学、兴垅小学，国全小学，宋桥小学，添枝小学，其中前面5个单位为法人单位机构。
（二）决算单位构成。
单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：霞流镇镇教育管理服务中心单位本级以及所属辖区内10所中小学学校、霞流镇各民办幼儿园的汇总情况。
第二部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计2053.22万元。与2018年相比，减少194.08万元，减少8%，主要是因为学生人数减少，其它收入减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2053.22万元，其中：财政拨款收入2036.94万元，占99.2%；上级补助收入无；事业收入7.15万元，占0.35%；经营收入无；附属单位上缴收入无；其他收入9.13万元，占0.45%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2053.22万元，其中：基本支出1899.52万元，占92.5%；项目支出153.7万元，占7.5%；上缴上级支出无；经营支出无；对附属单位补助支出无。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计2036.94万元，与2018年相比，减少189.46万元,减少9%，主要是因为学生人数减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出2036.94万元，占本年支出合计的99.2%，与2018年相比，财政拨款支出减少189.46万元，减少9%，主要是因为学生人数减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出2036.94万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出145.22万元，占7.13%；教育（类）支出1891.72万元，占92.87%.
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为1889.5万元，支出决算数为2036.94万元，完成年初预算的107.8%，其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。
年初预算为7.1万元，支出决算为31.53万元，完成年初预算的443%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了扶持民办幼儿园支出指标。
2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为1373.6万元，支出决算为1376.31万元，完成年初预算的100.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际支出数增加。
3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为508.75万元，支出决算为483.89万元，完成年初预算的95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际支出数减少。
4、社会保障和就业支出
年初预算为161.7万元，支出决算为145.22万元，完成年初预算的89.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：教职工减少，社会保障支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1883.24万元，其中：人员经费1475.47万元，占基本支出的78.35%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、助学金等；公用经费407.77万元，占基本支出的21.65%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、差旅费、维修维护费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为40200元，支出决算为6100元，完成预算的15%，其中：
公务接待费支出预算为40200元，支出决算为6100元，完成预算的15%，决算数小于年初预算数的主要原因是接待人数减少，与上年相比增加2100元，增加52.5%,增加的主要原因是维稳接待增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6100元，占100%。其中：
公务接待费支出决算为6100元，全年共接待来访团组20个、来宾156人次，主要是接受上级督查发生的接待支出。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6100元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.61万元，占100%,因公出国（境）费支出无，公务用车购置费及运行维护费支出无。其中：
公务接待费支出决算为0.61万元，全年共接待来访团组20个、来宾155人次，主要是上级主管部门及职能部门督查指导发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本年度未进行预算绩效评价。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出年度决算中未体现。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费1.04万元，用于召开中小学、幼儿园工作会议及老年节活动，人数260人，内容为教育教学工作及教育维稳；开支培训费8.95万元，用于开展教师信息化培训、优秀骨干教师培训、教师业务能力提升培训等，人数189人。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额163万元，
其中：政府采购货物支出24万元、政府采购工程支出139万元。政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额163万元，占政府采购支出总额100%，其中：授予微小企业合同金额163万元，占政府采购支出总额100%
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位无车辆，单位无价值50万元以上通用设备，无价值100万元以上专用设备。
第三部分
名词解释
1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。