2019年度衡东县第五中学部门决算

目录

第一部分衡东县第五中学单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分

衡东县第五中学概况

一、部门职责

衡东县第五中学是一所全日制县办中学，学校以“培养具有良好道德品质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的现代化建设者和接班人”为办学目标。实施初中教育，促进基础教育发展，初中学历教育等相关社会服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。衡东县第五中学单位内设机构包括：校长室、书记室、副校长室、纪检监察员室、教务处、政教处、总务处、工会、体卫处、团委会。2019年底在校学生1877人，实有在编在岗工人数154人，退休37人，遗属补助5人。

（二）决算单位构成。衡东县第五中学单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：衡东县第五中学单位本级。

第二部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计2523.01万元，其中：高中教育1644.41万元，占总收入65.18%；初中教育697.19万元，占总收入27.63%；小学教育0万元，占总收入0%；社会保障和就业181.40万元，占总收入7.19%。支出总计2523.01万元，其中：高中教育1644.41万元，占支出总计65.18%；初中教育697.19万元，占支出总计27.63%；小学教育0万元，占支出总计0%；社会保障和就业支出181.40万元，占支出总计7.19%。与2018年相比，增加280.06万元，增长5.55%，主要是因为工资提高，社保、住房公积金费用也相应增加，学校也加大了对基础设施改建和添置教学设备。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2523.01万元，其中：财政拨款收入2083.11万元，占82.56%；上级补助收入9万元，占0.36%；事业收入420.52万元，占16.67%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入10.38万元，占0.41%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2523.01万元，其中：基本支出2473.01万元，占98.02%；项目支出50万元，占1.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2083.11万元，与2018年相比，增加195.13万元,减少9.37%，主要是2018年有一般公共预算财政拨款年初结转和结余；2019年度财政拨款支出总计2083.11万元，与2018年相比，减少34.87万元,减少1.67%，主要是还有在建工程款未支付，部分职员的培训费还未报销。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2083.11万元，占本年支出合计的82.56%，与2018年相比，财政拨款支出减少34.87万元，减少1.67%，主要是因为2018年有一般公共预算财政拨款年初结转和结余。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2083.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出1901.70万元，占91.29%;社会保障和就业支出181.40万元，占8.71%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为2083.11万元，支出决算数为2083.11万元，完成年初预算的100%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为1204.51万元，支出决算为1204.51万元，完成年初预算的100%.

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为697.19万元，支出决算为697.19万元，完成年初预算的100%.

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为181.4万元，支出决算为181.4万元，完成年初预算的100%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2033.11万元，其中：人员经费1731.76万元，占基本支出的85.18%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、五险一金等；公用经费301.35万元，占基本支出的14.82%，主要包括办公费、水费、电费、维修维护费、培训费、公务接待费、工会经费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为4.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是本部门有预算但无三公经费支出，本部门三公经费支出上下年都为0，无增减变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.5万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2019年无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本单位2019年未进行整体支出绩效评价。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出0万元。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费2.65万元，用于教师外出参加的教育教学培训，人数120人次，内容是教师教育信息化培训、德艺双馨，优秀骨干教师培训，公需培训等。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额71.26万元，其中：政府采购货物支出71.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车XX辆、执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

1.关于“三公”经费支出说明。

名词解释：“三公”经费指政府部门人员因公出国经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费，是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。本单位无支出相关的因公出国（境）团组数及人数、公务用车购置数及保有量。

2. 关于机关运行经费支出说明。

名词解释：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第四部分

附件

附：2019年部门决算表

2019年决算公开套表衡东县第五中学.XLS