2019年度衡东县高湖镇人民政府单位部门决算

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 

衡东县高湖镇人民政府单位概况

一．部门职责

（一）贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

（二）讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定。

（三）领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。 

（四）加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

（五）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。

（六）领导本镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

（七）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（八）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（九）依法管理本级财政、执行本级预算。

（十）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

（十一）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

（十二）开展社会主义民主与法治教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（十三）推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。           

（十四）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

（十五）组织开展全县安全生产方面的对外交流与合作。

（十六）承办上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。衡东县高湖镇人民政府单位内设机构包括：人大、政府、政协、党委、财政、计生、文化、广播、社会保障、城建、农业、水利、林业、交通运输、国土等15个部门。

（二）决算单位构成。衡东县高湖镇人民政府2019年部门决算汇总公开单位构成包括：衡东县高湖镇人民政府单位本级以及纳入决算范围的人大、政府、政协、党委、财政、计生、文化、广播、社会保障、城建、农业、水利、林业、交通运输、国土等15个部门，本部门只有本级，没有其他决算单位，因此本部门决算仅含本级决算。

第二部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计1328.49万元、1389.30万元。与2018年相比，收入减少213.47万元，减少13.85%；支出减少68.79万元，减少4.72%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入减少，厉行节约，节俭开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1328.49万元，其中：财政拨款收入1328.49万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1389.30万元，其中：基本支出801.98万元，占57.73%；项目支出587.32万元，占42.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收、支总计1328.49万元、1389.30万元，与2018年相比，收入减少213.47万元，减少13.85%；支出减少68.79万元，减少4.72%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入减少，厉行节约，节俭开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1389.30万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少68.79万元，减少4.72%，主要是因为厉行节约，节俭开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1389.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出662.56万元，占47.69%；文化旅游体育与传媒支出8.65万元，占0.62%；社会保障和就业支出72.55万元，占5.22%；卫生健康支出25.16万元，占1.81%；节能环保支出59.92，占4.31%；城乡社区支出4.26万元，占0.31%；农林水支出472.82万元，占34.03%；自然资源海洋气象等支出14.7万元，占1.06%；灾害防治及应急管理支出68.5万元，占4.93%；其他支出0.18万元，占0.01%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1328.49万元，支出决算数为1389.3万元，完成年初预算的104.58%，其中：

1、一般公共服务类人大、政协、政府、财政、党委。

年初预算为601.75万元，支出决算为662.56万元，完成年初预算的110.11%，其中人大行政运行支出6.58万元；政协行政运行支出6.44万元；政府行政运行及事务管理支出613.41，财政行政事务管理支出4.3万元，党委行政运行支出31.83万元。决算数大于年初预算数的主要原因是，人员工资调增，社保缴费支出增加。

2、文化旅游体育与传媒支出。

年初预算为8.65万元，支出决算为8.65万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出。

年初预算为11.84万元，支出决算为11.84万元，完成年初预算的100%。

4、卫生健康支出。

年初预算为25.16万元，支出决算为25.16万元，完成年初预算的100%

5、节能环保支出。

年初预算为59.92万元，支出决算为59.92万元，完成年初预算的100%

6、城乡社区支出。

年初预算为4.26万元，支出决算为4.26万元，完成年初预算的100%

7、农林水支出。

年初预算为472.82万元，支出决算为472.82万元，完成年初预算的100%

8、自然资源海洋气象支出。

年初预算为14.70万元，支出决算为14.70万元，完成年初预算的100%

9、灾害防治及应急管理支出。

年初预算为68.50万元，支出决算为68.50万元，完成年初预算的100%

10、其他支出。

年初预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出801.98万元，其中：人员经费610.16万元，占基本支出的76.08%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费191.82万元，占基本支出的23.92%，主要包括办公费、手续费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为21.71万元，支出决算为21.71万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相同。

公务接待费支出预算为21.71万元，支出决算为21.71万元，完成预算的100%，与上年相比增加1.41万元，增长6.95%,增长的主要原因是接待批次增多，物价上涨。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相同。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算21.71万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

   1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为21.71万元，全年共接待来访团组610个、来宾3300人次，主要是各项工作检查、业务指导等发生的接待支出以及部分信访差旅费核算到了该科目中。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元，本部门无政府性基金支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门暂未纳入年度重点绩效评价未开展预算绩效管理。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出191.82万元，与年初预算数相等。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，开支培训费2.86万元，用于开展业务培训，人数120人，内容为消防培训、党建业务培训、扶贫业务培训等。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

第三部分 

名词解释

一、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分

                             附件

附：2019年度部门决算表 

2019衡东县高湖镇人民政府部门决算表.XLS