2019年度

衡东县南湾乡教育管理服务中心部门决算公开

目录

第一部分 衡东县南湾乡教育管理服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 衡东县南湾乡教育管理服务中心概况

一、 部门职责

1.贯彻落实上级关于教育教学工作等法律、法规文件精神；

2.全面促进基础教育的发展；

3.负责教育信息的基本统计与分析；

4.职责范围内归口管理本乡镇教育经费统计及其教职工待遇核发等；

5.指导本乡镇所辖学校的规范性日常业务处理能力及教育教学管理等工作；

6.完成县政府及上级主管部门交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

1.衡东县南湾乡教育管理服务中心下设机构数4个，分别是：南湾完小、南湾学校、江东小学、塘下小学等部门及二级机构，纳入本单位预算编制范围的归口管理部门及单位包括南湾学校和南湾完小，以上部门一并进行预算公开。2019年底在校学生818人，实有教职工53人，退休37人，遗属补助8人。

2.决算单位构成。

衡东县南湾乡教育管理服务中心2019年部门决算汇总公开包括本单位部门决算为本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

第二部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1185.61万元。与2018年相比，增加了194.42万元，增加了16.4%，主要是因为基建项目增加了。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1185.61万元，其中：财政拨款收入1172.43万元，占98.89%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入13.18万元，占1.11%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1185.61万元，其中：基本支出786.11万元，占66.3%；项目支出399.5万元，占33.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2019年度财政拨款收、支总计1172.43万元，与2018年相比，增加了181.24万元,增加了15.46%，主要是因为基建项目增加了。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1172.43万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，增加了181.24万元，增加了15.46%，主要是因为基建项目增加了。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1172.43万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1123.78万元，占95.9%;社会保障和就业支出48.65万元，占4.1%。教育（类）支出和社会保障和就业支出比例与去年没有太大变化。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1172.43万元，支出决算数为1172.43万元，完成年初预算的100%，其中：

1、教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为1123.78万元，支出决算为1123.78万元，完成年初预算的100%.

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为48.65万元，支出决算为48.65万元，完成年初预算的100%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出772.93万元，其中：人员经费571.79万元，占基本支出的73.98%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、基本养老保险；公用经费201.14万元，占基本支出的26.02%，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、印刷费、工会经费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.4万元，支出决算为1.5万元，完成预算的62.5%，减少的主要原因是严格控制“三公”经费支出。其中：公务接待费支出预算为2.4万元，支出决算为1.5万元，完成预算的62.5%。2018年支出决算为1.78万元，比上年节约公务接待费0.28万元，主要原因是压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.5万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次.

2、公务接待费支出决算为1.5万元，全年共接来宾385人次，主要是教育检查及教学交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位2019年度无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本单位2019年未进行整体支出绩效评价

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出0万元。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费7.20万元，用于召开中小学、幼儿园工作会议，人数780人次，内容为教育教学工作及教育维稳；开支培训费5.1万元，用于教师外出参加的教育教学培训，人数1120人次。主要是用于全乡教师省级培训、市级培训、衡东县县级培训及各学校组织的校本研修培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额187万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出187万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆.其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                                  衡东县南湾乡教育管理服务中心

                                                2020年9月29日

南湾2019决算