2019年度

衡东县第九中学部门决算公开

目录

第一部分衡东县第九中学概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 

衡东县第九中学单位概况

一、 部门职责

衡东县第九中学是一所县办中学，学校以“培养具有良好道德品质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的现代化建设者和接班人”为办学目标。实施初中教育，促进基础教育发展，初中学历教育等相关社会服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位现设校长室1个、书记办公室1个、副校长室1个、教务处1个、政教处1个、教师办公室7个、总务处1个、工会1个。2019年底在校学生1125人，实有教职工87人，退休23人，遗属补助9人。

（二）决算单位构成。衡东县第九中学部门只有本级，没有其他决算单位，因此本部门决算仅含本级决算。

第二部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计996.2万元、支总计996.2万元。与2018年相比，减少212.91万元，减少17.61%，减少的原因是基建项目投入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计996.2万元，其中：财政拨款收入996.2万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计996.2万元，其中：基本支出996.2万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计996.2万元，与2018年相比，减少212.91万元，减少17.61%，减少的原因是基建项目投入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出996.2万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少212.91万元，减少17.61%，主要是因为基建项目投入减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出996.2万元，主要用于以下方面：教育（类）支出914.26万元，占91.77%;社会保障和就业支出81.94万元，占8.23%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为978.36万元，支出决算数为996.2万元，完成年初预算的101.82%，其中：

1、一般公共服务（类）教育支出（款）初中教育（项）。

年初预算为894.18万元，支出决算为914.26万元，完成年初预算的102.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：商品服务支出（工会经费）增加。

2、一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）社保（项）。

年初预算为84.18万元，支出决算为81.94万元，完成年初预算的97.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员工资基数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出996.2万元，其中：人员经费749.05万元，占基本支出的75.19%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金、其他工资福利；公用经费196.34万元，占基本支出的19.71%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品服务等；对个人和家庭补助50.81万元，占基本支出的5.1%。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.14万元，支出决算为2.3万元，完成预算的107.48%，其中：

公务接待费支出预算为2.14万元，支出决算为2.3万元，完成预算的107.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是没有预算必要的接待，与上年相比减少0.26万元，减少11.3%,减少的主要原因是减少不必要的接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.3万元，占100%。

2、公务接待费支出决算为2.3万元，全年共接待来访团组58个、来宾620人次，主要是教育研讨、交流及上级检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。

   4、截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门暂未纳入年度重点绩效评价未开展预算绩效管理。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出196.34万元，比年初预算数增加55.79万元，增长39.69%。主要原因是：物价、工价上涨。其中，办公费43.38万元、印刷费3.56万元、咨询费0万元、手续费0.5万元、水费15.76万 元、电费18.82万元、邮电费0.34万元、 取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费4.98万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费20.97万元、租赁费2.0万元、会议费 0万元、培训费6.46万元、 公务接待费2.3万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费9.69万 元、委托业务费 0万元、工会经费40.38万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用6.80万元、其他商品和服务支出20.42万元。（取数依据为部门决算报表财决08-1表）

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费6.46万元，用于开展教师培训，人数430人次。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

衡东县第九中学

2020-09-30

九中2019决算