2019年度衡东县剑桥学校部门决算

目录

第一部分衡东县职业中专学校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分

衡东县剑桥学校概况

一、部门职责

衡东县剑桥学校一所高标准九年一贯制全日制寄宿式民办学校，秉承一中先进的教育教学理念和管理模式，着力打造三湘名校。

二、机构设置及决算单位构成

衡东县剑桥学校机构设置：教师办公室、校长室、副校长室、教务处、政教处、总务处、工会。2019年底在校学生2360人，实有教职工181人。

第二部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入1966.92万元、支出1966.92万元。与2018年相比，增加2548.37万元，增减少183.93%，主要是因为新校区招生第二年,生源增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1966.92万元,其中：财政拨款收入228.95万元，占11.64%；事业收入1737.97万元，占88.36%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1966.92万元，其中：基本支出1966.92万元，占100%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入228.95万元、支出228.95万元，与2018年相比，增加239.4万元,增加109.57%，主要是因为生源增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出228.95万元，占本年支出合计的11.64%，与2018年相比，财政拨款支出增加119.70万元，增加109.56%，主要是因为生源增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出228.95万元，主要用于以下方面：教育（类）支出228.95万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为228.95万元，支出决算数为228.95万元，完成年初预算的100%，其中：

1、教育支出:

年初预算为228.95万元，支出决算为228.95万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务（类）项目支出:

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出228.95万元，其中：人员经费131.16万元，占基本支出的57.29%,主要包括对个人和家庭的补助；公用经费97.79万元，占基本支出的42.71%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

我单位2019年未进行预算绩效评价。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出0万元。

（二）一般性支出情况

无。

（三）政府采购支出情况

无。

（四）国有资产占用情况

无。

第三部分

名词解释

１、关于“三公”经费支出说明。

名词解释：“三公”经费指政府部门人员因公出国经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费，是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。本单位无支出相关的因公出国（境）团组数及人数、公务用车购置数及保有量。

2、关于机关运行经费支出说明。

名词解释：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第四部分

附件

附：2019年度部门决算表

衡东县剑桥学校.XLS