2019年度

衡东县高湖镇教育管理服务中心部门决算公开

目录

第一部分衡东县高湖镇教育管理服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 衡东县高湖镇教育管理服务中心概况

一、 部门职责

（一）以“培养具有良好道德品质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的现代化建设者和接班人”为办学目标。

（二）实施中小学教育，促进基础教育发展，中小学学历教育等相关社会服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。衡东县高湖镇教育管理服务中心内设机构包括：高湖镇中学、高湖镇高湖完全小学、高湖镇伟田完小、高湖镇红桥学校、高湖镇旺垅小学、高湖镇中心幼儿园，高湖镇红桥中心幼儿园，其中中学1所、完小级学校2所，九年制义务教育学校1所，村联校1所，公办中心幼儿园2所。

（二）决算单位构成。衡东县高湖镇教育管理服务中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括：衡东县高湖镇教育管理服务中心本级决算以及所属单位决算在内的汇总决算。

第二部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计2078.51万元、支出总计2078.51万元。与2018年相比，增加49.81万元，增加2.5%，主要是因为公用经费增加了。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2078.51万元，其中：财政拨款收入2040.28万元，占98.16%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入38.23万元，占1.84%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2078.51万元，其中：基本支出2078.51万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2040.28万元，与2018年相比，增加46.86万元,增长2.3%，主要是因为公用经费增加了。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2040.28万元，占本年支出合计的98.16%，与2018年相比，财政拨款支出增加46.86万元，增长2.3%，主要是因为公用经费增加了。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2040.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出1912.09万元，占93.72%;社会保障和就业（类）支出128.18万元，占6.28%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数1619.249万元，支出决算数为2040.2746万元，完成年初预算的100%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为41.16万元，支出决算为37.225万元，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因学生人数减少.

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为786.9936万元，支出决算为1241.4095万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公用经费提标、维修基建项目增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为706.7341万元，支出决算为633.4582万元，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公用经费提标、学生人数减少、维修基建项目减少。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为125.5663万元，支出决算为128.1837万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费工资福利增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2040.28万元，其中：人员经费1370.58万元，占基本支出的67.18%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费669.69万元，占基本支出的32.82%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.0318万元，支出决算为2.19万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数，与上年相比不变。

公务接待费支出预算为2.0318万元，支出决算为2.19万元，完成预算的100%，决算数大于年初预算数，与上年相比减少0.28万元，减少11.34%,减少的主要原因是公务招待费用减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数，与上年相比不变。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.19万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为2.19万元，全年共接待来访团组40个、来宾380人次，主要是教育工作检查、指导等情况发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，未（单位本级或某二级机构）更新公务用车辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度本单位无政府性基金收支。2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2018年本单位暂未纳入年度重点绩效评价未开展预算绩效管理。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2019 年度单位运行经费支出669.69万元，比年初预算数相等。其中，办公费22.22万元、印刷费19.99万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费15.91万元、邮电费2.81万元、 取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费19.26万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费163.87万元、租赁费0万元、会议费11.32元、培训费28.33万元、公务接待费2.19万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费13.43万元、委托业务费0万元、工会经费86.85万元、福利费85.86万元、公务用车运行维护0万元、其他交通费用 0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出197.64万元。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费11.32万元，用于召开校长、总务主任、教导主任、园长等会议，人数686人，内容为党建工作、开学工作检查、教学常规检查、教育扶贫、食品安全工作等；开支培训费28.33万元，用于开展教师教育信息化培训、德艺双馨、优秀骨干教师培训公需培训等，人数266人，内容为教师业务技能培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出

高湖2019决算