2019年度衡东县楚天中学部门决算

目录

第一部分衡东县楚天中学单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分

衡东县楚天中学单位概况

一、部门职责

衡东县楚天中学是一所市骨干民办初中学校，属经费自理事业单位，学校坚持“依法治校，科研兴校，质量强校，改革活校”的办学思路，培养具有良好道德品质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的现代化建设者和接班人为办学目标。实施初中教育，促进基础教育发展等相关社会服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。衡东县楚天中学机构设置：教务处、德育处、总务处、教研处、体卫艺处。2019年底在校学生2225人，实有教职工147人。

（二）决算单位构成。衡东县楚天中学2019年部门决算汇总公开单位构成包括：衡东县楚天中学本级。

第二部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2271.78万元。与2018年相比，增加59.04万元，增加2.67%，主要是因为学校校园网络化教学经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2271.78万元，其中：财政拨款收入304.26万元，占13.39%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1966.16万元，占86.55%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.36万元，占0.06%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2271.78万元，其中：基本支出2271.78万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计304.26万元，与2018年相比，增加177.32万元,增加139.68%，主要是因为2019年度财政拨款中含2018年度财政应拨款金额98.13万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出304.26万元，占本年支出合计的13.39%，与2018年相比，财政拨款支出增加177.32万元，增加139.68%，主要是因为2019年度财政拨款支出中含2018年度财政应拨款支出金额98.13万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出304.26万元，主要用于以下方面：教育（类）支出304.26万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为304.26万元，支出决算数为304.26万元，完成年初预算的100%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为304.26万元，支出决算为304.26万元，完成年初预算的100%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出304.26万元，其中：商品和服务支出科目：公用经费304.26万元，占基本支出的100%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%.

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次.

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本单位2019年未进行整体支出绩效评价

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出0万元。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费25.41万元，用于教师外出参加的教育教学培训，人数108人次。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆.其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

1.关于“三公”经费支出说明。

名词解释：“三公”经费指政府部门人员因公出国经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费，是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。本单位无支出相关的因公出国（境）团组数及人数、公务用车购置数及保有量。

2.关于机关运行经费支出说明。

   名词解释：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第四部分

附件

附：2019年度部门决算表

衡东县楚天中学.XLS