第一部分湖南衡东经济开发区管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 

湖南衡东经济开发区管理委员会概况

一、 部门职责

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关经济开发区的方针、政策，组织实施国家相关法律、法规和法令，执行上级党委、政府的政策、决议，依法拟定开发区的行政管理规章；

（二）根据全县经济社会发展总体规划，编制、审批和管理经济开发区规划，经县委、县政府批准后组织实施；

（三）负责经济开发区的党建、宣传、群团工作；

（四）创建优质的投资发展硬件环境，搞好区内基础设施、公共设施建设和管理；

（五）创建便捷高效的招商引资服务机制，审核和审批区内的企业和投资项目，为入区企业代办相关手续；

（六）统筹管理和使用经济开发区的各项经济利益；

（七）依法实施开发区环境保护，搞好环境污染综合治理，建设环境友好型经济开发区；

（八）依法整顿开发区社会治安，维护开发区良好社会和经济秩序，积极创建平安和谐经济开发区；

（九）监督县直相关职能部门对经济开发区的职能授权到位；统一管理相关部门派驻开发区的机构和人员的工作；

（十）承办县委、县政府交办的其它工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：

湖南衡东经济开发区管理委员会现设机构8个，包括办公室、纪检监察室、财政分局、招商部、国土分局、环保分局、工程部、社会事务部，均纳入决算；下属二级机构（学校）0个，其中，行政单位0个，事业单位0个。

（二）决算单位构成。湖南衡东经济开发区管理委员会单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南衡东经济开发区管理委员会部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

第二部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

年初结转227.16万元，2019年度收入总计5992.22万元，与2018年相比，增加4753.15万元，增长79.32%。支出总计6219.38万元，与2018年相比，增加5137.52万元，增长82.61%。主要是因为工资普调、污水处理费、土地出让金的返还。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5992.22万元，其中：财政拨款收入5992.22万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6219.38万元，其中：基本支出318.98万元，占5.13%；项目支出5900.4万元，占94.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    年初结转227.16万元，2019年度收入总计5992.22万元，与2018年相比，增加4753.15万元，增长79.32%。支出总计6219.38万元，与2018年相比，增加5137.52万元，增长82.61%。主要是因为工资普调、污水处理费、土地出让金的返还。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1621.27万元，占本年支出合计的26.07%，与2018年相比，财政拨款支出增加577.25万元，增长35.60%，主要是因为工资普调和污水处理费的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1621.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出408.87万元，占25.22%；节能环保（类）支出1178.61万元，占72.70%;社会保障和就业（类）支出33.79万元，占比2.08%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为415.94万元，支出决算数为1621.27万元，完成年初预算的389.78%，其中：工资普调、污水处理费的增加。

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为259.57万元，支出决算为285.19万元，完成年初预算的101.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资普调及人员异动。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为103万元，支出决算为123.68万元，完成年初预算的120.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：招商引资工作的增加及园区基础建设。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）

年初预算为33.79万元，支出决算为33.79万元，完成年初预算的100%。

 4、节能环保（类）污染防治（款）水体（项）

年初预算为0万元，支出决算为1178.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：污水处理费的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出318.98万元，其中：人员经费263.32万元，占基本支出的82.55%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、基本养老保险等；公用经费55.66万元，占基本支出的17.45%，主要包括办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为12.5万元，支出决算为12.5万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为4.85万元，完成预算的485%，决算数大于年初预算数的主要原因是根据2019年9月湖南省商务厅的通知建设特色产业园的需要，同时相关部门的批准，与上年相比增加4.85万元，增长485%,增长的主要原因是根据2019年9月湖南省商务厅的通知建设特色产业园的需要，同时相关部门的批准。

公务接待费支出预算为7.65万元，支出决算为7.65万元，完成预算的100%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.65万元，占61.2%,因公出国（境）费支出决算4.85万元，占38.8%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为4.85万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次,开支内容包括：

湖南省商务厅关于“建设特色产业园区、培育产业集群发展专题研修班”支出4.85万元，主要用于境外住宿费、境外餐费、境外公杂费、往返国际机票、保险、签证费。

2、公务接待费支出决算为7.65万元，全年共接待来访团组170个、来宾1275人次，主要是招商引资、各县市区来园区参观指导发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,公务用车保有量0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入4370.95万元；年初结转和结余227.16万元；支出4598.11万元，其中基本支出0万元，项目支出4598.11万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门2019年未进行整体支出绩效评价。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出55.66万元，比年初预算数增加38.16万元，增长（降低）218.06%。主要原因是：增加工会经费，车补，党建支出，扶贫支出。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.1万元，用于召开经开区妇女联合会成立会议，人数80人，内容为选举联合会相关负责人；

2019年本部门开支培训费0.76万元，主要用于

1、非公党建相关业务培训，人数20人；

2、园区企业安全生产培训，人数50人。

2019年本部门举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

附：2019年度部门决算表

2019年湖南衡东经济开发区管理委员会