2019年度衡东县

自然资源事务中心部门决算

目录

第一部分衡东县自然资源事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分

自然资源事务中心概况

一、部门职责

（一）.负责国土空间规划、区域规划、专项规划、控制性详细规划、城市设计、修建性详细规划等规划设计。

（二）.负责草拟城乡勘察、编制论证报告。负责建设项目红线图的预审和出具工作。

（三）.参与划定城镇开发边界控制线。

（四）.承担规划条件的设置，规划条件变更等相关论证、核查事务性工作。

（五）.完成县人民政府及县自然资源局交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

自然资源事务中心设办公室、城市规划股、村镇规划股三个股室。2019年初预算编制人数为24人。实际编制人数为事业单位全额编制24名，退休人员5名，以上部门均纳入财政预算管理公开。

本单位部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门决算仅含本级决算。

第二部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入437.64万元。与2018年相比，增加8.76万元，增长2.04%，支出总计508.01元，与2018年相比，增加105.5万元，增长26.21%，主要是因为城乡社区规划管理支出增加31.94万元，社会和保障支出增加2.19万元

二、收入决算情况说明

本年收入合计437.64万元，其中：财政拨款收入423.33万元，占96.73%；其他收入14.30万元，占3.27%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计508.01万元，其中：基本支出508.01万元，占100%；本年度无项目支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2019年度财政拨款收入423.33万元，与2018年相比，增加14.83万元,增长3.63%，支出总计473.33万元，与2018年相比，增加70.82万元，增长17.59%，主要是因为城乡社区规划管理支出增加67.63万元，社会和保障支出增加2.19万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出473.33万元，占本年支出合计的93.18%，与2018年相比，财政拨款支出增加69.82万元，增长17.59%，主要是因为城乡社区规划与管理支出同比上年增加67.63万元，社会和保障支出与2018年相比增加2.19万元.

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出473.33万元，主要用于以下方面：城乡社区支出436.46万元，占92.21%；社会保障和就业支出35.87万元，占7.59%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为312.40万元，支出决算数为473.33万元，完成年初预算的151.51%，其中：

1、城乡社区支出。

年初预算为312.40万元，支出决算为436.46万元，完成年初预算139.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2018年10-12月各项基本支出在2019年度才完成支付

2、社会保障和就业支出

年初预算为65.59万元，支出决算为35.87万元，完成年初预算的54.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少相应的职工基本养老保险、医疗保险、住房公积金减少

灾害防治和应急管理支出

      年初预算为万元，支出决算为1万元，完成年初预算的

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出473.33万元，其中：人员经费316.42万元，占基本支出的66.85%,主要包括基本工资59.94万元，津贴补贴0.41万元，奖金6.15万元，伙食补助费2.5万元，绩效工资64.81万元，基本养老保险金48.99万元，职业年金8.58万元，医疗保险费16.44万元，其他社会保障缴费1.54万元，住房公积金41.05元、医疗费0.28万元，其他工资福利支出60.67万元，对个人和家庭的补助5.07万元。公用经费156.91万元，占基本支出的33.15%，主要包括办公费6.54万元，手续费75.67万元，差旅费0.01万元、维修费0.06万元，劳务费1.86万元，委托业务费17.50万元，工会经费8.37万元，其他商品和服务支出41.76万元，办公设备购置3.89万元 ，。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为0.69万元，完成预算的13.8%，其中：

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0.31万元，完成预算的10.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待减少，与上年相比减少1.58万元，减少83.60%,减少的主要原因公务接待减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元，支出决算为0.38万元，公务用车购置费为0，公务用车运行维护费0.38万元，完成预算的19%，与上年相比减少2.68万元，减少87.58%,主要原因是公务用车改革，公车托管后由公车中心包干了一部分公车费用。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.31万元，占44.93%,本年度无因公出国（境）费,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.38万元，占55.07%。其中：

1、本年度无因公出国（境）费支出

2、公务接待费支出决算为0.31万元，全年共接待来访团组3个、来宾60人次，主要是上级单位领导督查工作、座谈会等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.38万元，其中：公务用车购置费为0，，公务用车运行维护费0.38万元，主要油费及保养维修支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2019年度政府性基金预算财政拨款收入423.33万元；年初结转和结余50万元；支出473.33万元，其中基本支出473.33万元，本年度无项目支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出预算实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为473.33元，均为基本支出473.33万元。表格附后。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位非行政单位和参公单位,机关运行经费为0。

（二）一般性支出情况

2019年本部门无开支会议费

（三）政府采购支出情况

本年无政府采购项目。政府采购金额为0

（四）国有资产占用情况

截止2019年12月31日，本部门无自有办公用房，共使用县自然资源局大楼办公及业务用房共160平方米，均为衡东县自然资源局所管理。

  本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于开展日常工作、上传下达。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

六、名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、"三公"经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

填报单位：（盖章）

填表人：   彭丽君       联系电话：  13873471358      填报日期 ：2020年7月9日        单位负责人签字：贺兴伟

附：2019年度部门决算表

衡东县自然资源事务中心.XLS