目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分

衡东县全民健身服务

中心概况

一、部门职责

（一）开展全民健身政策、法规、科普知识宣传；指导开展群众体育运动，引导各类人群科学锻炼并举办各类运动项目培训。

（二）负责组织、策划与管理全县性各项群众体育赛事和全民健身活动的开展。

（三）开展社会体育指导员的培训与管理工作，并推动全民健身志愿服务工作的发展。

（四）承担全县国民体质监测服务工作；建立全县国民体质监测数据库，掌握全县国民体质变化规律；开展各类人群体质测定服务工作。

（五）指导和管理群众体育组织建设；管理和维护全县公共基础体育设施；负责全县体育彩票的宣传、发行与管理，开展体育彩票业务培训与咨询。

（六）研究制定全县竞技体育的发展规划、训练方针与项目布局；开展青少年业余体育训练，承担竞赛人才的培养与输送；负责参加全国、省、市各赛事的备赛参赛工作。

（七）承办县文化体育广电新闻出版局交办的其它工作。

二、机构设置

衡东县全民健身服务中心是衡东县文化旅游广电体育局二级机构，财务独立核算，全额拨款副科级单位，县全民健身服务中心内设4个股室：办公室、竞技训练股、群众体育股、体育场馆管理站（国民体质监测站），已全部纳入2019年部门决算编制范围。核定编制12人，实有人数 12人，其中在职人12人，退休2人，遗属补助人员 1 人。本单位部门决算为本级决算。

第二部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计271.21万元。与2018年相比，减少69.27万元，减少20%，主要是因为减少了项目经费。

2019 年度支出总计320.93万元。与2018年相比，增加25.48万元，增长8%，主要是增加了上年积压支出的清理。

二、收入决算情况说明

本年收入合计271.21元，其中：财政拨款收入185.63万元，占68%；其他收入85.58万元，占32%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计320.93万元，其中：基本支出137.21万元，占43%；项目支出183.72万元，占57%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收入总计264.5万元，与2018年相比，减少54.43万元,减少17%，主要是因为减少了项目经费。

2019年度财政拨款支出总计235.35万元，与2018年相比，减少35.06万元,减少13%，主要是因为减少了项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出235.35，占本年支出合计的73%，与2018年相比，财政拨款支出减少35.06万元，减少13%，主要是因为项目经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出235.35万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出225.38万元，占96%；社会保障和就业支出9.97万元，占4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数157.68万元，支出决算数为235.35万元，超出年初预算的49%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）

年初预算为82.68万元，支出决算为76.66万元，完成年初预算的93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩行政运行经费。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众和其它体育支出（项）

年初预算为40万元，支出决算为102.3万元，超出年初预算155%，决算数大于年初预算数的主要原因是2018年健康湖南衡东海选赛开支项目于2019年进行结算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休机关事业单位（款）基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为8.91万元，支出决算为9.97万元，超出年初预算12%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出113.73万元，其中：人员经费86.63万元，占基本支出的76%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、基本养老和医疗保险；公用经费27.10万元，占基本支出的24%，主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务接待费、培训费、专用材料费、工会经费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为7.7万元，支出决算为2.2万元，完成预算的29%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为7.7万元，支出决算为2.2万元，完成预算的29%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩公务接待，与上年相比减少0.2万元，减少8%,减少的主要原因是压缩公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.2万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0次。

2、公务接待费支出决算为2.2万元，全年共接待来访24次、来宾124人次，主要是比赛活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门2019年未纳入预算绩效目标考核。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无机关运行经费。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.7万元，用于体育场馆及体育产业业务培训，人数3人，内容为学习体育场馆建设运营和体育产业工作交流；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额41.7万元，其中：政府采购货物支出41.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授于中小企业合同金额41.7万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车0辆。

第三部分

名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

2019年全民健身决算表