2019年衡东县档案馆部门决算公开说明

目录

第一部分 衡东县档案馆概况
一、部门职能
二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释
一、机关运行经费
二、"三公"经费

第四部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收支出决算表

第一部分 衡东县档案馆概况

部门职能

贯彻落实档案工作法律法规、方针政策和技术标准，协助拟订档案工作中长期规划和年度计划，并组织实施。

负责馆藏档案的科学分类和保管，建立全宗卷，记载立档单位和全宗历史演变情况；负责馆藏档案的鉴定开放，编制检索工具，提供档案信息查阅利用；负责县本级馆藏档案安全，维护档案完整，保守党和国家机密。

负责接收按规定应移交进馆的各种门类和载体的档案资料；负责征集存在社会上的反映我县各个历史时期、具有重要价值和历史研究价值的档案资料以及著名人物在衡东活动中形成的档案资料；负责重要会议、重要活动、重大事件档案资料的收集，并对其进行鉴定、整理、归档。

围绕县委和县政府工作的需要，开展档案史料的研究和编纂工作，利用馆藏档案举办展览，编辑档案文件汇集和其他有利用价值的参考资料。

负责研究、推广、应用现代化档案管理技术，负责推进馆藏档案数字化建设、开发利用档案信息资源。

制定本馆干部队伍建设规划并组织实施。

完成县委办公室和上级交办的其他任务。

机构设置情况

衡东县档案馆是全额拨款正科级的一类公益事业单位，现有人数29人（其中：在岗14人、离岗创业1人、退休14人），现设股室六个：办公室、政工人事股、接收征集股、管理鉴定股、查阅利用股、科技信息股。纳入本单位预算编制范围的归口管理部门，以上部门一并进行决算公开。本部门决算为本级决算。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计227.44万元、支出总计227.44万元。与2018年相比，收入增加31.24万元，增长13.74%，主要是因为人员的增加；与2018年相比，支出增加31.24万元，增长13.74%，主要是因为人员的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计227.44万元，其中：财政拨款收入227.44万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计227.44万元，其中：基本支出152.44万元，占67.04%；项目支出75万元，占32.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2019年度财政拨款收、支总计454.88万元，与2018年相比，增加62.48万元,增长13.74%，主要是因为人员的增加和2018年一部分开支在2019年支付，归还2018年前财政欠款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出227.44万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加31.24万元，增长13.74%，主要是因为人员的增加和2018年一部分开支在2019年支付。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出227.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出212.69万元，占93..51%（其中行政运行137.69万元，占60.54%；一般行政管理事务75万元，占32.97%）；社会保障和就业支出14.75万元，占6.49%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为199.99万元，支出决算数为227.44万元，完成年初预算的113.73%，其中：

1、一般公共服务类档案事务行政运行。

年初预算为124.99万元，支出决算为152.44万元，完成年初预算的113.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2018年一部分开支在2019年支付，归还2018年前财政欠款。

2、一般公共服务类档案事务一般行政管理事项。

年初预算为75万元，支出决算为75万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出227.44万元，其中：人员经费141.32万元，占基本支出的62.14%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险费、医保、其他社会保障费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费70.40万元，占基本支出的30.95%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助9.29万元，占4.08%，主要包括抚恤金、生活补助、救济费、其他个人和家庭补助；办公用品购置6.44万元，占2.83%。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

1"三公"经费财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为1.95万元，完成预算的78%。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元.                                            

2、公务接待费支出预算为2.5万元，支出决算为1.95万元，完成预算的78%，决算数大小于年初预算数的主要原因是节约开支，与上年相比增加0.71万元，增长36%,增长的主要原因是18年的一部分公务接待费在2019年度支付。

3、本单位公务用车保有量0辆。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.95万元，占100%。

    1、公务接待费支出决算为1.95万元，全年共接待来访团组30个、来宾234人次，主要是乡镇、各县（市）档案馆来馆指导学习、咨询业务的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项  目支出0万元；年末结转和结余0万元。                                                             

九、关于2019年度预算绩效情况说明                                                                 本部门2019未进行预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告。                                                           

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位非行政单位和参公单位，机关运行经费为0。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元。开支培训费0.3万元，用于开展档案业务培训，人数1人，内容为参加省级的档案业务培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额6.44万元，其中：政府采购货物支出6.44万元。

（四）国有资产占用情况

单位年末固定资产为156万元，本部门公务用车保有量0辆。

第三部分、名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、"三公"经费：纳入省财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收支出决算表

                                            衡东县档案馆

2019年衡东县档案馆部门决算公开套表

                                                                                                                                      2020年9月26日