目录

第一部分  石滩乡政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分附件

2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分

石滩乡政府单位概况

一、 部门职责

部门职责及机构设置情况衡东县石滩乡人民政府全乡现有行政村11个，共有人口4万多人，耕地面积21526亩，主要经济产业是粮食、油茶。2019年末有干部职工57人，退休干部职工28人，内设党政办公室负责全乡一般行政事务、人大常委会办公室负责人大主席团的运转、民政办公室负责民政救济和敬老院、综合治理办公室负责环境卫生、市场整治、财政所、国土所、计生办、文化站、广播站、司法所、水利站、林业站、畜牧站、农机站、农技站、经营管理站等个负责业务口具体业务。 以上部门均纳入部门决算。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。石滩乡政府单位内设机构包括：石滩乡社会事业综合服务中心、石滩乡农村综合服务中心、石滩乡政务服务中心、石滩乡综合行政执法大队。

（二）决算单位构成。石滩乡政府2019年部门决算只有本级，没有其他预算单位，因此本部门决算仅含本级决算，

第二部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计1636.65万元、支出总计1546.95万元。与2018年相比，收入比2018年增加297.32万元，增长22%。主要是村级转移支付增加。支出比2018年增长210.57，增长15.7%，主要是扶贫支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1636.65万元，其中：财政拨款收入1636.65万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1546.95万元，其中：基本支出521.56万元，占34%；项目支出1025.39万元，占64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计1636.65万元，与2018年相比，增加297.32万元,增长22%，主要是因为村级转移支付增加和扶贫支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1546.95万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加210.57万元，增长15.7%，主要是村级转移支付增加和扶贫支出增加.

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1546.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出590.5万元、文化体育支出21.19万元、社会保障支出69.97万元、医疗卫生支出22.72万元、城乡社区支出30.59万元、农林水支出699.78万元2、总收支：2019年度年初结转和结余144.17万元，本年收入1636.64万元，比上年增加297.32万元其中财政拨款收入1636.64万元比上年增加297.32万元、其他收入0万元比上年增加-46万元，本年支出1546.95万元，比上年增加210.57万元。年终结转结余1279.38元比上年50.097.2万元.3、年度"三公"经费决算情况： "三公"经费总额10574元，其中公务接待费10574元，公务用车运行费0元，年初预算数为160000元，其中公务接待费160000元，严格控制在年初预算范围内。4、年度政府采购支出决算情况。本年度严格按照政府采购文件进行固定资产的审批采购。5、关于国有资产占用情况明，截至2019年12 月31 日，我单位固定资产价值1877660元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1139万元，支出决算数为1546万元，完成年初预算的135%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为580万元，支出决算为590.5万元，完成年初预算的102%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职能增多

2、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。

年初预算为6万元，支出决算为6.12万元，完成年初预算的102%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职能增多

3、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行

年初预算为450万元，支出决算为483万元，完成年初预算的107%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职能增多

4、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为20万元，支出决算为21.64万元，完成年初预算的108%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职能增多

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出726.46万元，其中：人员经费521.56万元，占基本支出的72%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费204.99万元，占基本支出的28%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为1.06万元，完成预算的12%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因无因公出境，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无因公出境。

公务接待费支出预算为12万元，支出决算为1.06万元，完成预算的12%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减支出，与上年相比减少8万元，减少67%,减少的主要原因是压减支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是无此项支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.06万元，占12%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占比0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。   

2、公务接待费支出决算为1.06万元，全年共接待来访团组5个、来宾25人次，主要是检查活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，石滩乡政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

   本单位无政府性基金收入支出

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等。（

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出1546.95万元，比年初预算数增加210.57万元，增长（降低）22%。主要原因是：扶贫支出增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费2.2万元，用于召开人大会议，人数56人，内容为政府报告；开支培训费1.25万元，用于开展扶贫业务培训，人数42人，内容为扶贫政策学习；举办工会活动等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支32.6万元，主要是工会活动支出。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额7.4万元，其中：政府采购货物支出7.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、"三公"经费：纳入省财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

根据年初设定的绩效目标，转移支付 项目绩效自评得分为 97.6分。项目全年预算数为 158 万元，执行数为158 万元，完成预算的 100%。石滩乡没有重点项目。

衡东县石滩乡人民政府决算公开2019