2019年度

衡东县林业局部门决算

目　录

第一部分衡东县林业局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 

衡东县林业局概况 

一、 部门职责

部门职责：组织指导全县植树造林，国土绿化和各类林业基地工程项目的建设，对林木种苗，国有森工场站，集体林场，乡（镇）林业站实行管理和指导。

依法行使林业行政执法权，打击乱砍滥伐森林、乱捕滥猎野生动物，乱征滥用林地等违法犯罪活动。指导全县林业公安工作和队伍建设，负责森林病虫害防治，林木检疫管理和技术指导。

配合有关部门做好环境保护、水土保持、农村能源开发、山地综合开发等组织、指导、协调工作。

承办县政府交办的其他工作。

 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

林业局是一个全额拨款的事业单位，下设5个二级机构，16个股室。现有在职职工71人，离退休74人，遗嘱人员15人，其他人员9人。全部纳入部门决算。

（二）决算单位构成。

2019年部门决算汇总公开单位构成包括：衡东县林业局只有本级,没有其他决算单位，因此本部门决算仅含本级决算。

第二部分 

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计10626.78万元。与2018年相比，增加5650万元，增加53%；主要是因为营造林项目投入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5816.2万元，其中：财政拨款收入5513.23万元，占94%；其他收入302.97万元，占6%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4810.58万元，其中：基本支出1037.39万元，占21%；项目支出3773.19万元，占79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     2019年度财政拨款收、支总计10020.84万元，与2018年相比，增加5079.4万元,增加50.68%。主要是因为营造林项目投入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出4507.61万元，占本年支出合计的93%，与2018年相比，财政拨款支出增加1743.64万元，增长38%。主要是因为营造林项目投入增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出4507.61万元，主要用于以下方面：农林水支出4325.1万元，占95%；社会保障和就业支出78.86万元，占1.7%，卫生健康和节能环保支出103.65万元，占3.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1421万元，支出决算数为4507.61万元，完成年初预算的317%，其中：

1、   农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

年初预算为1342.14万元，支出决算为4325.1万元，完成年初预算的322%。，支出决算数大于年初预算数的主要因为是营造林项目投入增加。

     2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业养老保险缴费支出（项）。

年初预算为78.86万元，支出决算为78.86万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1022.16万元，其中：人员经费863.33万元，占基本支出的84%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关养老金保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出；公用经费158.83万元，占基本支出的16%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为36万元，支出决算为22.76万元，完成预算的63%，其中：

无因公出国出境费用。

公务接待费支出预算为26万元，支出决算为17.57万元，完成预算的67%，决算数小于年初预算数的主要原因是本着厉行节约的要求，从严控制接待费支出，与上年相比减少10.17万元，减少57%,减少的主要原因是厉行节约。

公务用车运行维护费支出预算数为8万元，支出决算数为5万元，完成预算的62%，决算数小于年初预算数的主要原因是本着厉行节约的要求，从严控制公务用车费支出，与上年相比无增减。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算17.57万元，占77%,无因公出国（境）费支出，公务用车购置费及运行维护费支出5.19万元，占23%。其中：

1、无因公出国出（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为17.57万元，全年共接待622批次、5110人次，主要是项目检查、验收等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.19万元，其中：公务用车运行维护费5.19万元，主要是用于公务用车支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

  2019年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门暂未纳入年度重点绩效评价未开展预算绩效管理。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出148万元，比年初预算数减少180万元，减少121%，主要是因为厉行节约。其中，办公费20万元、印刷费7万元、水费4万元、电费8万元、差旅费30万元、维修费11万元、会议费2万元、培训费4万元、公务接待费7万元、工会经费8万元、福利费15万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用7万元、其他商品和服务支出20万元。

（二）一般性支出情况

2019年本部门培训费3.9万元，为林业GIS技术培训费，累计人数80人。会议费1.66万元，主要召开林业项目会议。累计人数1500人。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额10.65万元，其中政府采购货物支出10.65万元，政府采购工程支出0万元：政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额万元，占政府采购支出总额的0%。政府采购货物：电脑15台、计9.7万元，打印机5台，计0.95万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位保有车1辆，主要用于公务用车。

第三部分 

名词解释

（一）"三公"经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （二）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

第四部分

 附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

本部门无整体支出绩效评价报告

附：2019年度部门决算表

2019年衡东县林业局决算公开表