2019年度衡东县老干部活动中心部门决算

目录

第一部分衡东县老干活动中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分

衡东县老干部活动中心单位概况

部门职责

衡东县老干部活动中心主要职能是为老干部服务，组织老干部开展符合老同志特点的政治宣传书画、娱乐、文体、健身等活动。为老干部阅文、读报提供服务，接待老干部来信来访，当好老干部和政府之间的联络员。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位是全额拨款单位，实有人数10人，其中在职5人，退休5人。

（二）决算单位构成。衡东县老干部活动中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括：衡东县老干部活动中心本级。本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门决算仅含本级。

第二部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计89.39万元.与2018年相比，减少12.75万元，主要是因为机构改革，厉行节约。

二、收入决算情况说明

本年收入合计86.8万元，年初结转和结存2.59万元。其中：一般公共预算财政拨款收入86.8万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计89.39万元，其中：基本支出89.39万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入合计86.8万元，与2018年相比，减少15.8万元，下降18.20%，主要是因为财政拨款收入减少。

2019年度财政拨款支出合计89.39万元，与2018年相比，减少12.75万元，下降14.26%，主要是因为机构改革，厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出89.39万元，占本年支出总计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少12.75万元，下降14.26%，主要是因为机构改革，厉行节约。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出89.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出83.62万元，占93.55%；社会保障和就业支出5.77万元，占6.45%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为86.8万元，支出决算数为89.39万元，完成年初预算的102.98%，其中：

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

   年初预算为83.62万元，支出决算为83.62万元，完成年初预算的100%.

   2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

   年初预算为5.77万元，支出决算为5.77万元，完成年初预算的100%。  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出89.39万元，其中：人员经费74.85万元，占基本支出的83.73%,主要包括基本工资19.65万元、津贴补贴6.82万元、伙食补助费2.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.53万元、职工基本医疗保险缴费20.25万元、其他社会保障缴费0.18万元、住房公积金7.25万元、其他工资福利支出3.55万元；公用经费14.54万元，占基本支出的16.27%，主要包括办公费0.66万元、印刷费1.57万元、维修（护）费0.64万元、培训费0.74万元、公务接待费0.70万元、工会经费10.23万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款预算支出为0.7万元，决算支出为0.7万元，年初预算0.7万元，完成预算的100%，比上年减少0.07万元，主要原因是厉行节约。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0.7万元，支出决算为0.7万元，完成预算的100%.

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.7万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次.

2、公务接待费支出决算为0.7万元，全年共接来宾210人次，主要是用于老干部的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。截止至2018年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆.

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本单位2019年未进行预算绩效评价。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出0万元。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.74万元，主要用于老干部绘画学习，人数3人，内容为参加县级比赛培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度无政府采购项目。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆.其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

1.关于"三公"经费支出说明。

名词解释："三公"经费指政府部门人员因公出国经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费，是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。本单位无支出相关的因公出国（境）团组数及人数、公务用车购置数及保有量。

关于机关运行经费支出说明。

  名词解释：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

附：衡东县老干活动中心公开套表.XLS