2019年度

中共衡东县委办部门决算

目  录

第一部分  中共衡东县委办单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  附件

2019年度部门决算表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分

中共衡东县委办概况

一、部门职责

涉密信息不予公开。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位内设机构12个，在职人员51人，离退休人员19人。

（二）决算单位构成。本单位2019年部门决算为本级决算和团县委决算在内的汇总决算。

第二部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1380万元，与2018年相比，增加82.35万元，增长6.34%。支出总计1409.73万元，与2018年相比，增加99.99万元，增长7.63%。主要是因为办公家具购置费、工资普调、2018年全县纳税大户奖励及市财政（2018）0286号文下达目标管理绩效考核奖励、财政追加大院停车场改造资金、团委办公楼修缮费、远程会议系统费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1380万元，其中：财政拨款收入1322.17万元，占95.81%；其他收入57.83万元，占4.19%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1409.73万元，其中：基本支出832.18万元，占59.03%；项目支出577.54万元，占40.97%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1380万元，与2018年相比，增加61.99万元，增长4.92%。支出总计1351.89万元，与2018年相比，增加79.62万元，增长6.26%。主要是因为办公家具购置费、工资普调、2018年全县纳税大户奖励获奖企业增加及市财政（2018）0286号文下达目标管理绩效考核奖励、财政追加大院停车场改造资金、团委办公楼修缮费、远程会议系统费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1351.89万元，占本年支出合计的95.89%，与2018年相比，财政拨款支出增加79.62万元，增长6.26%，主要是因为办公家具购置费、工资普调、2018年全县纳税大户奖励获奖企业增加及市财政（2018）0286号文下达目标管理绩效考核奖励、财政追加大院停车场改造资金、团委办公楼修缮费、远程会议系统费费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1351.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1286.33万元，占95.15%；社会保障和就业支出61.48万元，占4.55%;卫生健康支出1.68万元，占0.12%；灾害防治及应急管理支出2.4万元，增长0.18%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为966.49万元，支出决算数为1351.89万元，完成年初预算的139.87%，其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是湘财金指（2018）040号文件下达普惠金融工作资金用于该项开支。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为578.51万元，支出决算为719.83万元，完成年初预算的124.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是县财政追加办公家具购置费、工资普调、2018年全县纳税大户奖励获奖企业增加及市财政（2018）0286号文下达目标管理绩效考核奖励。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为326.5万元，支出决算为543.51万元，完成年初预算的166.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加大院停车场改造资金、团委办公楼修缮费、远程会议系统费等。

4.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是衡财政预指（2018）0421号文件下达小康社会推进工作考核奖励经费用于该项开支

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为61.48万元，支出决算为61.48万元。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是县财政追加离休人员医药费。

7.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是湘财企指（2018）079号文件下达 “6.29”交通事故补助用于处理该项交通事故开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出805.99万元，其中：人员经费644.58万元，占基本支出的79.97%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、住房公积金等；公用经费161.41万元，占基本支出的20.03%，主要包括办公费、印刷费、水电费、公务接待费、工会经费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为31.45万元，完成预算的209.67%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为6.13万元，完成预算的122.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了6.29重大交通事故和9.12事件，甘溪森林火灾等突发事件，接待省市工作小组费用，与上年相比减少7.99万元，减少56.58%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为10万元，支出决算为25.32万元，完成预算的253.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是处理突发事件和信访事件增加了运行经费，加之车辆使用多年，维修费增加。与上年相比减少4.31万元，减少14.54%,减少的主要原因是19年11月车辆全部移交给机关事务管理中心。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.13万元，占19.49%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算25.32万元，占80.51%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为6.13万元，全年共接待来访团组320个、来宾2347人次，主要是突发事件的接待费结算，市委退休领导参观考察活动，各县市区到罗帅故居参观发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为25.32万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费25.32万元，主要是车辆维修、燃料费、路桥费等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。即本部门无政府性基金安排的支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本单位2019年未进行整体支出绩效评价开的绩效信息。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出161.41万元，其中：办公费8.17万元、印刷费4.26万元、水费0.09万元、电费5.39万元、邮电费10.32万元、差旅费1.09万元、维护费0.51万元、租赁费0.99万元、公务接待费3.38万元、劳务费1.68万元、工会经费22.61万元、其他交费费用42.62万元、其他商品和服务支出23.29万元。比年初预算数103.68万元增加57.73万元，增长55.68%。主要原因是：增加工会经费，车补，党建支出，扶贫支出。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费27.78万元，主要用于召开：

1、县委经济会议，人数为607人

2、县委十三届四次全体（扩大）会议暨全县深化机构改革大会，人数512人

3、县委党务工作会议，人数692人

4、庆祝中国共产党成立98周年暨“七一”表彰大会，人数523人

5、全面深化改革工作会议，人数304人

6、县委十三届五次全会，人数116人

7、全县经济社会发展务虚会议，人数102人

开支培训费0元，举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。即本部门无政府采购支出。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分

附件

附：2019年度部门决算表

2019年县委办决算公开表