2019年度衡东县科工信局部门决算公开情况

目     录

第一部分县科工信局概况：

一、部门职能及概况

二、部门机构设置

第二部分2019年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事基项情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分县科工信局概况

一、本单位主要职能：

    1、贯彻落实国家、省、市、县有关经济科技和信息化的方针政策、法律法规；组织起草经济科技和信息化发展领域的规范性文件并组织实施和监督检查；研究提出推进产业调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议；负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；组织推进经济科技和信息化融合，负责推进全县工业结构调整、经济科技和信息化创新体系建设工作。

2、牵头拟订经济科技和信息化发展规划、计划及产业政策；负责拟订全县新型工业化的发展战略；拟定促进乡镇企业发展政策、规划、计划并组织实施；协助相关部门对职责范围内有关行业或领域（包括金属冶炼含〈冶金、有色〉、机械、建材、轻工、纺织等）的安全生产工作实施监督管理；指导经济科技和信息化领域加强安全生产、质量管理和应急管理工作；会同有关部门做好企业稳定工作；综合管理全县工业经济，指导、协调和服务工业企业；参与对经济社会发展有重大影响的跨部门、多学科的综合性项目的论证与决策。

3、负责全县工业和信息化领域的日常经济运行调节，编制并组织实施近期工业和信息化领域的经济运行调控目标、政策和措施；监测分析近期全县工业和信息化领域的经济运行态势，统计并发布相关信息，统筹协调解决经济运行中的突出矛盾和问题，并提出政策建议。

4、指导经济科技和信息化领域技术进步、技术创新；牵头组织协调促进全县产学研结合工作，会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策，推进产学研结合和科研成果产业化；组织重大科技成果应用示范，推进企业技术创新体系建设。

5、负责全县高新技术的研究开发、成果转化以及产业化工作，会同有关部门拟订高新技术发展及产业化的规划和政策，编制和组织实施技术改造规划，提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）；负责组织高新技术企业（项目）认定的申报、推荐，指导并推动高新技术企业创新发展。

6、负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导；拟订全县中小企业和非公有制经济中长期发展规划并组织实施；综合协调有关部门拟订促进全县中小企业和非公有制经济发展的改革措施，协调解决有关重大问题；拟订政府重点扶持中小企业的项目及资金投入方向，扶持中小企业的发展；会同有关部门管理全县中小企业专项发展资金；推进中小企业服务体系建设和全民创业。

7、参与拟订能源节约和资源综合利用规划；拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用政策；承担工业企业的节能考核和监察工作；组织推进清洁生产工作；组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；负责全县散装水泥推广应用工作；负责新型墙体材料改革工作。

8、负责煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素的工业经济运行；负责实施电力行业管理和电力行政执法工作；研究拟定全县电力发展规划，指导全县电气化、电网改造和电价政策执行及全县用电调度工作。

9、统筹推进经济和社会领域信息化工作；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；推进全县信息化建设；协调全县公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设，促进网络资源共享；拟订全县信息安全发展战略、规划，指导、协调信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协助处理网络与信息安全的重大事件。

10、负责推动软件业和信息服务业的发展，协调解决有关重大问题；推动软件公共服务体系建设，推进软件服务外包；指导、协调相关技术开发和产业发展；依法监督管理信息服务市场；拟订经济科技和信息化领域招商政策，做好全县经济科技和信息化领域招商引资工作，协调项目开工、建设等工作。

11、负责组织实施县级科技计划工作。负责组织制定和实施基础研究计划、科技支撑计划、科技创新环境建设计划等各类县级科技计划和重大科技工程计划；负责相关国家、省、市科技计划项目的申报、推荐和管理，牵头组织全县经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关；负责组织实施县科技重点项目，制定相关配套政策；组织科技重点项目实施中的方案论证、评审立项、跟踪管理与评估验收；统筹申报和组织实施国家、省、市科技重大专项工作。

12、牵头组织全县农村和社会发展领域的经济科技和信息化进步工作；组织拟订经济科技和信息化促进农村和社会发展的规划和政策；组织引导农业和社会发展领域的关键技术攻关和成果示范，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设；负责全县科学技术普及工作；会同拟订全县科普规划和相关政策，组织实施科普计划；负责科普示范基地的申报推荐。

13、研究提出多渠道增加经济科技和信息化投入的措施，优化经济科技和信息化资源；会同有关部门提出经济科技和信息化资源合理配置的政策建议，推动经济科技和信息化资源共建共享，促进经济科技和信息化与金融结合，建立经济科技和信息化金融服务的统筹协调机制；负责本部门及归口管理的县级经济科技和信息化经费预、决算和经费使用的监督管理；会同有关部门提出全县经济科技和信息化体制改革的政策和措施建议，推进全县创新体系建设，审核相关科研机构的组建和调整。

14、研究制订并组织实施全县对外经济科技和信息化合作、交流的规划和计划；负责组织经济科技和信息化外事与合作项目的审核、申报工作；参与重大引进项目的论证与决策；负责全县科技人才有关工作；会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议；承担全县科技人才队伍建设和科技创新团队建设有关工作；指导、协调全县经济科技和信息化领域的对外交流与合作；指导全县经济科技和信息化领域人才开发与培训工作。

15、拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策；负责全县技术市场体系建设和管理，推动科技服务体系发展；负责全县科技成果、经济科技和信息化奖励、保密、技术评估、统计、科技情报信息等工作。

16、管理县直工业企业，指导国有、集体工业企业改革，会同相关部门组织企业改制。

承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门预算单位构成

（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：局机关现设股室 9个，下属二级机构（学校）1个，衡东县企业发展服务中心。

（二）决算单位构成。本单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位本级以及现有科室9个，在职人员28人（其中行政17人,事业11人）,离休1人,退休60人,遗属15人，其他人员56人,公车改革保留小车一辆。本单位部门决算为本级决算和所属单位决算在内的汇总决算（二级机构衡东县企业发展服务中心财务独立不包括在内）以上部门一并进行预算公开。

第二部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计1070.78万元、支出总计1070.78万元。与2018年相比，增加22.18万元，增长2.07%，主要是因为项目经费（信访经费）增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1070.78万元，其中：财政拨款收入1070.78万元，占100%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1035.31万元，其中：基本支出525.29万元，占50.74%；项目支出510.02万元，占49.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计1070.78万元，与2018年相比，增加22.18万元,增长2.07%，主要是因为信访维稳经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1035.31万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少13.29万元，减少1.3%，主要是因为本年度一些支出记入下年度。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1035.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出682.73万元，占65.94%；科学技术支出109.46万元，占10.57%;社会保障和就业支出49.38万元，占4.77%;卫生健康支出0.98万元，占0.09%;资源勘探信息等支出192.76万元，占18.63%;

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1070.78万元，支出决算数为1035.31万元，完成年初预算的96.69%，其中：

1、201    一般公共服务支出 

20103  政府办公厅及相关机构事务。

年初预算为682.73万元，支出决算为682.73万元，完成年初预算的100%。

2、206    科学技术支出

20604  技术研究与开发。

年初预算为29.46万元，支出决算为29.46万元，完成年初预算的100%。

20605  科技条件与服务

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

20699  科技条件与服务

年初预算为88万元，支出决算为70万元，完成年初预算的79.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度资金支出没有及时报账。

3、208    社会保障和就业支出

20805  行政事业单位离退休

年初预算为43.11万元，支出决算为43.11万元，完成年初预算的100%。

20808   抚恤

年初预算为6.27万元，支出决算为6.27万元，完成年初预算的100%。

4、210     卫生健康支出

   21011   行政事业单位医疗

年初预算为0.98万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算的100%。

5、215     资源勘探信息支出

   2150510 工业和信息产业支持

年初预算为192.83万元，支出决算为175.36万元，完成年初预算的90.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度资金支出没有及时报账。

   2150599  其他工业和信息产业监管支出

年初预算为17.4万元，支出决算为17.4万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出525.29万元，其中：一、人员经费451.91万元，占基本支出的86.03%,1、工资福利支出为400.66万元：包括基本工资167.43万元、津贴补贴74.98万元、奖金27.48万元、伙食补助费27.77万元、绩效工资18.94万元、养老保险8.25万元、医保22.39万元、住房公积金39.08万元、其他工资福利支出14.32万元；2、对个人和家庭的补助支出为51.25万元：包括抚恤金6.27万元、生活补助21.15万元、医疗费补助13.82万元、其他对个人和家庭的补助10.01万元；二、公用经费73.38万元，占基本支出的13.97%，主要包括办公费20.20万元、印刷费18.25万元、手续费1万元、水费1万元、电费0.76万元、邮电费4.41万元、差旅费11.92万元、维修费2.65万元、会议费3.44万元、培训费4.87万元、公务接待费1.19万元、劳务费2.2万元、公务用车运行维护费1.5万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为5.69万元，完成预算的63.22%，其中：

无因公出国（境）费支出预算。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为4.19万元，完成预算的83.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩开支，与上年相比减少0.52万元，减少11.04%,减少（增长）的主要原因是公务接待费精减。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为1.5万元，完成预算的37.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩开支，与上年相比减少5.38万元，减少78.2%,减少的主要原因是公车维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.19万元，占73.64%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.5万元，占26.36%。其中：

1、无因公出国（境）费支出决算。

2、公务接待费支出决算为4.19万元，全年共接待来访团组150个、来宾820人次，主要是信访人员发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.5万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.5万元，主要是日常运行维护支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元，本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门暂未纳入年度重点绩效评价未开展预算绩效管理。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出73.38万元，比年初预算数增加48.19万元，增长291.31%。主要原因是：增加公务员和事业人员车补；其中：办公费20.2万元、印刷费18.25万元 、手续费1万元、水费1万元、电费0.76万元、邮电费4.41万元、差旅费11.92万元、维护费2.64万元、会议费3.44万元、培训费4.87万元、公务接待费1.19万元、劳务费2.2万元、公务用车运行费1.5万元。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费3.44万元，用于召开全县知识产权业务会议，人数450人，内容为落实民营企业帮促年活动精神而开展全县知识产权业务会议；开支培训费4.87万元（其中2.83万元本用于2020年度外出培训，由于其他原因现已经取消培训计划，资金将退回），用于开展企业统计年报和高新企业技术产值统计年报培训，人数120人。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度无政府采购支出

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有办公及业务用房620平方米；共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于单位下乡用车；单位价值50万元以上通用设备没有；单位价值100万元以上专用设备没有。

第三部分 名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分 附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

   本部门暂未纳入年度重点绩效评价未开展预算绩效管理。

2019年度部门决算表（附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                     衡东县科技和工业信息化局

                                2020年9月29日

衡东县科工信局2019年度决算公开表.XLS

衡东县科工信局2019年度部门决算公开情况说明