中共衡东县委党史研究室2019.XLS

县委党史研究室2019年部门决算

目录

第一部分单位概况

1.部门职能

2.机构设置

第二部分2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

1.机关运行经费

2."三公"经费

第四部分部门决算附表明细

2019年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收支出决算表

中共衡东县委党史研究室单位概况

  一、 部门职能职责

中共衡东县委党史研究室（衡东县地方志编纂室）主要负责全县党史资料征集、研究、编印、宣传教育和地方志编修工作。主要工作任务：

（一）认真贯彻执行中央和省、市党政领导机关关于党史、方志工作的方针政策，负责制定全县党史、方志编辑出版规划，并具体组织实施。

（二）全面征集全县各个历史时期的党史资料，组织专题调查，编辑出版《中共衡东县基层组织史资料》及其他地方党史读物，转化利用党史研究成果，充分发挥其"存史、资政、育人"作用。

（三）开展各种形式的党史宣传教育，参与组织重大党史事件、重要党史人物的纪念活动，负责对全县范围内涉及党史的相关活动进行协调、管理及党史资料的审核。

（四）认真搞好《衡东年鉴》《衡东县志》及其他地方志书的组稿、编辑、出版、发行工作，为社会各界提供服务；组织整理和点校旧志；组织开发利用地方志资源。

（五）指导乡镇志和部门专业志的编修工作，建立健全全县史志工作网络，加强修志队伍建设和专门人才培养，提高修志人员的业务水平。

（六）负责全县党史联络工作的组织、协调；负责老干部回忆录的征集、整理、出版；动员和组织广大老干部参与党史工作；承担县委党史联络组活动的具体组织和日常服务工作。

（七）完成上级业务主管部门交办的专题资料征集、调研、整理和撰写任务。

（八）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

   二、机构设置及单位构成

1.内设机构设置。中共衡东县委党史研究室（衡东县地方志编纂室）为县委直属正科级公益一类事业单位。现有在职人员8人，退休人员5人。设有4个股室，以上股室已经全部纳入决算公开。

2.决算单位构成。中共衡东县委党史研究室是2019年部门决算公开单位。

            县委党史研究室2019年部门决算公开说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计132.43万元。与2018年相比，支出增加15.75万元，增长11%，主要是因为调入2人，人员经费增加。

   二、收入决算情况说明

本年收入合计132.43万元，其中：财政拨款收入132.43万元，占100%；无其他收入。

   三、支出决算情况说明

本年支出合计132.43万元，其中：基本支出72.53万元，占55%；项目支出59.9万元，占45%。

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计132.43万元，与2018年相比，增加15.75万元,增长11%，主要是因为调入2人，人员经费增加。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 （一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出132.43万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加15.75万元，增长11%，主要是因为调入2人，人员经费增加。

   （二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出132.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出125.65万元，占95%；社会保障支出6.78万元，占5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为107.23万元，支出决算数为132.43万元，比年初预算数增加25.2万元，其中：

1、一般公共服务支出包括基本支出和项目支出。

一般公共服务类支出年初预算为107.23万元，支出决算为125.65万元，完成年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年支付2018年《衡东年鉴》的印刷费及人员经费增加。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出72.53万元，其中：人员经费61.42万元，占基本支出的85%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保险费、住房公积金、医疗保险费、伙食补助；公用经费11.11万元，占基本支出的15%，主要包括办公费、印刷费、公务接待、手续费。

   七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为1.2万元，支出决算为0.95万元，完成预算的79%。减少原因主要是单位节约开支，无因公出国（境）费和公务用车购置费及运行维护费。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算为0.95万元。比2018年减少0.13万元。公务用车购置及公务用车运行维护费0元，单位无公车。全年因公出国支出决算数0元。截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

2、公务接待费支出决算为0.95万元，全年共接待来访团组18个、来客人126次，主要是上级部门检查工作及其他县同部门来衡东交流学习发生的接待支出。

   八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2019年度单位无政府性基金预算财政拨款收支。

   九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告经县财政局审核以通过。

   十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出8.07万元，主要是办公费6.54万元、印刷费1.53万元。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.8万元，用于召开党史联络组会议，人数16人，内容为每年党史联络组工作交流座谈会。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出0元。其中：政府采购货物支出0元，政府采购服务支出0元，政府采购工程支出0元。其中授予中小企业的合同金额0元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共无公车。无50万元以上固定资产。

第三部分

名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、"三公"经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

县委党史研究室

2020年10月14日

第四部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

附：2019年度公开表

中共衡东县委党史研究室2019.XLS