目录

第一部分河西新区管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  

河西新区管理委员会概况 

一、 部门职责

编制新区的总体规划并负责组织实施；编制新区的土地利用规划，管理土地储备；承担新区招商引资职责；承担征地拆迁职责等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。河西新区管理委员会现设机构6个，包括办公室、纪检监察室、财务科、招商科、国土分局、治安科，均纳入决算；下属二级机构（学校）0个，其中，行政单位0个，事业单位0个。

（二）决算单位构成。河西新区管理委员会2019年部门决算汇总公开单位构成包括：河西新区管理委员会本级。（本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。）

第二部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计17837.46万元。与2018年相比，增加7179.97万元，增长67%，主要是因为土地出让金返还增多；2019 年度支出总计18827.9万元。与2018年相比，增加9737.65万元，增长101%，主要是因为土地出让金返还增多。

二、收入决算情况说明

本年收入合计17837.46万元，其中：财政拨款收入17837.46万元，占100%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计18827.9万元，其中：基本支出1639.91万元，占8.71%；项目支出17187.99万元，占91.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计17837.46万元，与2018年相比，增加17659.27万元，原因是土地出让金返还增加；支出总计17320.44万元，与2018年相比，增加8030.19万元，原因是土地出让金返还支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出17320.44万元，占本年支出合计的91%，与2018年相比，财政拨款支出增加17142.15万元，增长96%，主要是因为土地出让金返还。

 （二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出17320.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出123.58万元，占0.8%；城乡社区支出（类）支出17182.97万元，占99.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为138.43万元，追加指标17699.03万元，支出决算数为17837.46万元，其中：

1、一般公共服务支出行政运行。

年初预算为119.54万元，支出决算为118.57万元，完成年初预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

2、一般公共服务支出一般行政管理事务。

年初预算5.01万元，支出决算为5.01万元，完成年初预算的100%

3、社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出。

 年初预算13.87万元，支出决算为13.88万元，完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出132.45万元，其中：人员经费110.44万元，占基本支出的83%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费22.01万元，占基本支出的17%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平。与上年相比减少3.29万元，原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平。与上年相比增加1万元，原因是工作公务用车增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3万元，占75%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1万元，占25%。其中：

 1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3万元，，全年共接待来访组团109个、来宾830人次，主要是招商引资客商招待费。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1万元，主要是油费过路费支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入17700万元；年初结转和结余0万元；支出17182.97万元，其中基本支出0万元，项目支出17182.97万元；年末结转和结余517.03万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门2019年未进行整体支出绩效评价。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出22.01万元，比年初预算数减少6万元，降低21%。主要原因是：厉行节约。其中：办公费2万元，差旅费1万元，公务接待费3万元，工会经费9.99万元，公务用车运行维护费1万元，其他商品和服务支出4.02万元，印刷费0元，咨询费0元，取暖费0元，因公出国费0元，物业管理费0元，维护费0元、租赁费0元、会议费0元、培训费0元、会议费0元、专用材料费0元、劳务费0元、委托业务费0元、福利费0元、其他交通费0元、税金及附加0元。

（二）一般性支出情况

2019年本部门一般性支出0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，专用设备0台。

第三部分

名词解释

一、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分

附件

2019年决算公开