2019年度

衡东县矿产资源事务中心

部门决算

目录

第一部分衡东县矿产资源事务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分

衡东县矿产资源事务中心

单位概况

一、 部门职责

受税费征收机关委托，对全县矿产品生产、加工、销售有关个人和企业应缴纳的税费，依法依规进行据实征收和协助征收；协助提供全县矿产品开采的生产经营行政许可、监管和执法信息；完成县委县政府和县自然资源局交办的工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）衡东县矿产资源事务中心内设4个组室：办公室、稽查统计组、征收管理组、财务结算组，下设5个信息服务站。

（1）办公室。负责日常工作运转和内务工作、信息综合、文书文件资料制作及其归档整理、来信来访等工作。

（2）稽查统计组。负责对各信息站日常统计工作进行查核和汇总；协同有关部门对工作人员的违纪违规调查处理。

（3）征收管理组。负责对各信息服务站的日常工作管理，督促其及时按规定做好纳税费人的产量和销售价格统计汇总报表工作；负责和各信息服务站根据各纳税费人应缴税费进行征收。

（4）财务结算组。负责根据稽查统计组的审核 ，对全县矿产品税费征收的应缴额，协调有关部门，依法依规进行汇审汇签；对应足额缴纳税费的企业，下达征收指标并及时入库和财政分算；负责日常财务工作。

（二）决算单位构成。

衡东县矿产资源事务中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级,衡东县矿产资源事务中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

第二部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计665.22万元。与2018年相比，减少20.2万元，减少3%，主要是因为：人员经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计665.22万元，其中：财政拨款收入665.22万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计664.05万元，其中：基本支出664.05万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支出总计664.05万元，与2018年相比，减少257.94万元,减少28%，主要是因为：基本支出减少、项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出664.05万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少257.94万元，减少28%，主要是因为：基本支出减少、项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出664.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出641.56万元，占97%；社会保障和就业（类）支出22.49万元，占3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为198.94万元，支出决算数为664.05万元，完成年初预算的333%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行。

年初预算为176.45万元，支出决算为641.56万元，完成年初预算的363%，决算数大于年初预算数的主要原因是：聘用人员的人员经费没有纳入年初预算。

2、社会保障与就业（类）行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为22.49万元，支出决算为22.49万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：无。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出664.05万元，其中：人员经费438.71万元，占基本支出的66%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费，绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费，职工基本医疗保险，其他社会保障缴费，住房公积金，其他工资福利支出；公用经费224.21万元，占基本支出的33%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费，租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。资本性支出1.13万元，占基本支出的1%，主要包括办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为14.32万元，完成预算的716%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是：无。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为2.09万元，完成预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加，与上年相比增加1.34万元，增加178%,增长的主要原因是：河道整治、税费征收增加公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元，支出决算为12.23万元，完成预算的611%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加，与上年相比减少4.87万元，减少28%,减少的主要原因是下半年公务车数量减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.09万元，占15%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算12.23万元，占85%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无

2、公务接待费支出决算为2.09万元，全年共接待来访团组50个、来宾524人次，主要是河道整治、税费征收发生的公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为12.32万元，其中：公务用车购置费0万元，衡东县矿产资源事务中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费12.23万元，主要是燃油费、维修维护费支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元，本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门2019年暂未纳入年度重点绩效评价未开展预算绩效管理。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位非行政单位和参公单位,机关运行经费为0。

（二）一般性支出情况

2019年本中心开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数0人，内容为无；开支培训费0.09万元，用于开展会计从业人员培训，人数3人，内容为会计人员继续教育；举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本中心2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是对全县矿产品开采的生产经营企业监管和执法；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

 1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分 附件

附：2019年度部门决算表

                                                衡东县矿产资源事务中心

附：2019年度部门决算表

1_2019衡东县矿产资源事务中心.XLS