2019年度

衡东县重点工程建设办公室

部门决算 

目录

第一部分衡东县重点工程建设办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 

衡东县重点工程建设办公室概况 

一、 部门职责

1、参与县重点工程建设中长期规划和项目前期准备工作，编制年度工作计划；研究提出重点项目管理办法及其实施方案；建立县重点实施项目和预备项目的项目库，提出年度县重点实施项目和预备项目初选名单，编制县重点建设项目投资与建设进度计划，向市发改委、市重点办上报、申列国家和省市重点建设项目。

2、跟踪监测和检查重大项目建设进度，建立和管理县重大项目信息库，适时分析县重大建设项目运行动态，检查计划执行情况；负责督促落实重大项目建设，协调解决重大建设项目实施过程中遇到的问题，对难以解决的重大问题，提出意见和建议；统筹协调重大建设项目前期工作，督促相关职能部门落实项目前期工作条件。

3、负责对重点建设项目进行督查，制定督查通报，提出表彰方案；负责重点建设项目业绩记录，组织宣传报道，总结交流重点建设项目工作经验。

4、参与招商引资以及项目洽谈等前期工作。

5、会同县相关职能部门对重点建设项目的建设工期、招标投标、工程进度进行监督检查。

6、争取国家、省、市对全县重大项目建设的政策、资金支持。

7、对重点项目国有投资资金运行进行监管。

8、宣传贯彻征地拆迁和国有、集体土地上房屋征收与补偿的相关法律法规政策；负责组织学习、培训新的政策法规。

9、牵头制定重大项目的征地拆迁和国有、集体土地上房屋征收与补偿标准。

10、制定征地拆迁的考核方案并负责对征地拆迁的责任单位进行考核。

11、负责落实县委、县政府关于优化经济发展环境的有关工作部署，起草优化经济发展环境的有关文件和规定。

12、协助县相关职能部门受理群众和企业对损害重点工程项目建设环境问题的投诉，交办、督办、协调处理投诉反映的有关问题。

13、协助县相关职能部门对损害重点工程项目建设环境的重大问题及相关失职案件的查处。

14、负责对重大投资建设项目进行绩效监督。

15、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

1、本单位现有科室6个，分别是：办公室、项目前期股、项目管理股、项目稽查股、项目协调股、政工人事股,在职人员19人。

2、本单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位部门决算为本级决算。

第二部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

 2019年度收入合计598.47万元，年初结转和结余1.15万元，总计599.62万元，与2018年相比，增加102.46万元，增长20.61%；主要原因是项目奖金2019年度支出总计599.11万元，与2018年相比，增加103.11万元，增长20.79%，主要原因是项目奖金发放增加。本年收支平衡，年末结转和结余0.51万元。

二、收入决算情况说明

    本年收入合计598.47万元，其中：财政拨款收入596.97万元，占99.75%；其他收入1.5万元，占0.25%，其中：商粮局付2018年招商引资先进单位和个人奖励1万元，经科信局付2018年推新先进单位奖金0.5万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计599.11万元，其中：基本支出176.71万元，占29.5%；项目支出422.4万元，占70.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入合计596.97万元，与2018年相比，增加101.32万元，增长20.44%；2019年度财政拨款支出合计597.61万元，与2018年相比，增加103.1万元，增长20.85%。主要原因是项目奖金发放增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

    2019年度财政拨款支出597.61万元，占本年支出合计的99.75%，与2018年相比，财政拨款支出增加103.1万元，增长20.85%，主要是因为项目奖金发放增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出597.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出582.74万元，占97.51%；社会保障和就业支出14.87万元，占2.49%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

    2019年度财政拨款支出年初预算数为688.94万元，支出决算数为597.61万元，完成年初预算的86.74%，其中：

    1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：年初预算为124.07万元，支出决算为160.34万元，完成年初预算的129.23%；

    2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：年初预算为550万元，支出决算为422.40万元，完成年初预算的76.8%；

    3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为14.87万元，完成调整预算数的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度财政拨款基本支出175.21万元，其中：人员经费153.49万元，占基本支出的87.6%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出；公用经费21.72万元，占基本支出的12.4%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    “三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为3.89万元，完成预算的77.8%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出预算为5万元，支出决算为3.89万元，完成预算的77.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少1.63万元，下降29.53%,减少的主要原因是厉行节约。公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.89万元，占100%。因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.89万元，全年共接待来访团组56个，来宾几百人次。主要是用于省、市督查项目发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月21日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本单位暂未纳入年度重点绩效评价。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出21.72万元，比年初预算数增加10.52万元，增长93.93%。主要原因是压缩开支力度不够。办公费8.27万元，印刷费2.1万元，电费0.71万元，邮电费0.3万元，差旅费0.86万元，会议费0.5万元，公务接待费1.03万元，工会经费2.18万元，福利费0.37万元，其他交通费用3.6万元，其他商品和服务支出1.81万元。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.5万元，用于召开全县项目推进会，会议由县委、县政府组织，本单位出会议场地费用及资料费用。开支培训费0元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度无政府采购支出。

（四）国有资产占用情况

 截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

第三部分

名词解释

一、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分

附件

附：2019年度部门决算表

                                    衡东县重点工程建设办公室

                                                                                                                                                                                2020年10月8日

2019年部门决算表