2019年度

衡东县总工会部门决算

目录

第一部分衡东县总工会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分

衡东县总工会概况

一、 部门职责

本单位主要职能是：

1、维护职能。维护职工的合法权益是工会的基本职责，工会在维护全国人民总体利益的同时，代表和维护职工的合法权益和民主权利，这是我国工会最重要最基础的职能，是工会之所以存在的基础。

2、工会的建设职能，是动员和组织广大职工群众积极参加改革建设，努力完成经济和社会发展任务，这是社会主义条件下，我国工会具有的一项社会职能。

3、工会的参与职能，是工会代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理，这是由于广大职工在国家政治、经济、文化和社会生活中处于主要地位，并在企业、事业、机关中享有民主权利，工会作为广大会员和职工利益的代表而确定的一项社会职能。

4、工会的教育职能，是教育职工不断提高思想、道德素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，这是由工人阶级历史使命与工人阶级成员自身素质的需要确定的。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位现有科室5个（办公室、财务资产部、组织宣传部、法保部、女工部），在职人员11人，退休人员14人。另有自收自支人员3人，长期聘用人员4人。下设困难职工帮扶中心、工人文宫等二级机构。

（二）决算单位构成。衡东县总工会2019年部门决算汇总公开单位构成包括：衡东县总工会本级以及困难职工帮扶中心、工人文宫。

第二部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入578.72万元，与上年度相比减少32.04万元，主要原因是本年度财政拨款减少。支总计615.52万元。与2018年相比，增加88.93万元，增长14.4%，主要是因为对基层工会补助增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计578.72万元，其中：财政拨款收入578.72万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。与2018年相比减少32.04万元，减少2.68%，主要原因是本年度财政拨款收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计615.52万元，其中：基本支出529.03万元，占85.9%；项目支出86.49万元，占14.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。与2018年相比，增加88.93万元，增长14.4%，主要原因是对基层工会补助增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计1194.24万元，与2018年相比，减少32.04万元,减少2.68%，主要是因为本年度财政拨款收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出615.52万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加88.93万元，增长14.4%，主要是因为对基层工会补助增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出615.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出606.54万元，占98.54%；社会保障和就业（类）支出8.98万元，占1.46%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为578.72万元，支出决算数为615.52万元，完成年初预算的106.36%，其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为481.12万元，支出决算为520.05万元，完成年初预算的108.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：对基层工会补助增加。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政事务管理（项）。

年初预算为68.62万元，支出决算为66.49万元，完成年初预算的96.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关运行经费缩减。

3、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算数为8.98万元，支出决算为8.98万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出529.03万元，其中：人员经费200.63万元，占基本支出的37.9%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金和退休人员补助等；公用经费328.4万元，占基本支出的62.1%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为3.38万元，完成预算的67.6%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为3.38万元，完成预算的67.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约招待费开支，与上年相比减少0.42万元，减少11%,减少的主要原因是压缩招待费支出。

公务用车保有量0台，购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.38万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.38万元，全年共接待来访团组68个、来宾520人次，主要是省市县工会工作调研、乡镇、基层工会办事等发生的接待支出。

3、公务用车保用量0辆，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收入

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年度财政部门未对本单位进行预算绩效管理评价。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出529.03万元，

其中：人员经费200.63万元，占基本支出的37.9%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金和退休人员补助等；公用经费328.4万元，占基本支出的62.1%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他支出。比年初预算数增加38.93万元，增长7.94%。主要原因是：对基层工会补助增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费12.53万元，用于召开工会委员（扩大）会议，人数220人，内容为总结2018年度工会工作，表彰2018年度先进工会和优秀工会干部，布置2019年度工会工作；开支培训费4.58万元，用于开展基层工会干部业务培训，人数250人，内容为对基层工会主席进行业务培训；举办全县职工拔河比赛活动，开支15.5万元，主要是用于比赛组织费用和奖金。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额14.22万元，其中：政府采购货物支出14.22万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额  万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额万元，占政府采购支出总额的%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位无公务用车。

第三部分

名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年度财政部门未对本单位进行绩效评价

附：2019年度部门决算公开表

2019年决算公开套表衡东县总工会.XLS