2019年度

衡东县直属机关幼儿园

单位部门决算

目录

第一部分衡东县直属机关幼儿园概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 

衡东县直属机关幼儿园

单位概况

一、 部门职责

（一）机关幼儿园是全额拨款事业单位，全额事业编制在职人员20人，退休19人，共计39人。本园贯彻《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园工作规程》，办园思想端正，依法依规为县城及周边乡镇学龄前儿童提供优良的保育和教育服务。坚持“质量为本、服务为宗、环境为先、价值为魂”的办园宗旨，保教质量不断提升，管理规范，全年无任何安全事故。

（二）机构设置及部门预算单位构成

机关幼儿园是衡东县妇联下的二级独立核算单位，无下属部门。全额拨款事业单位.本部门只有本级，没有其他预决算单位，因此本部门预决算仅含本级预决算。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。机关幼儿园是衡东县妇联下的二级独立核算单位，无下属部门。全额拨款事业单位.

（二）决算单位构成。衡东县直属机关幼儿园2019年部门决算汇总公开单位构成包括：衡东县直属机关幼儿园只有本级，没有其他预决算单位，因此本部门预决算仅含本级预决算。

第二部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计237.96万元。与2018年相比，增加36.04万元，增长17.8%，主要是因为职工工资增加，职工的福利待遇提高。

二、收入决算情况说明

本年收入合计237.96万元，其中：财政拨款收入237.96万元，占100%.

三、支出决算情况说明

本年支出合计237.96万元，其中：基本支出237.96万元，占100%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入237.96万元、支出237.96万元，与2018年相比，增加36.04万元,增长17.8%，主要是因为职工工资增加，职工的福利待遇提高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出237.96万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加36.04万元，增长17.8%，主要是因为职工工资增加，职工的福利待遇提高。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出237.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出201.95万元，占84.8%;社会保障和就业支出27.1万元，占15.2%.

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为237.96万元，支出决算数为237.96万元，完成年初预算的100%，其中：

1、教育（类）支出201.95万元（款）1（项）。

2、社会保障和就业支出27.1万元（款）1（项）.

年初预算为237.96万元，支出决算为237.96万元，完成年初预算的100%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出237.96万元，其中：人员经费231.32万元，占基本支出的97.2%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费6.64万元，占基本支出的2.8%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位无“三公”经费.

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本单位无“三公”经费.

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金收支.

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门暂未纳入年度重点绩效评价未开展预算绩效管理。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无机关运行经费支出.

（二）一般性支出情况

本单位无一般性支出.

（三）政府采购支出情况

本单位无政府采购支出.

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位无国有资产占用情况.

第三部分

名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

无

2019决算报表衡东县直属机关幼儿园.XLS