2019年度衡东县委党校部门决算

目  录

第一部分衡东县委党校单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分

衡东县委党校概况 

一、部门职责

衡东县委党校是在县委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是县委的重要工作部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道。党校是培训党员、党员领导干部，培养理论骨干和入党积极分子的重要阵地；学习、研究和宣传马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想、习近平新时代中国特色社会主义思想的重要阵地；增强党员、党员领导干部党性修养的重要阵地"；是党员、党员领导干部和入党积极分子党性锻炼的熔炉。其职责是：

1、培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部。

2、承办党委和政府举办的专题研讨班。

3、围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新。

4、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

5、按照国家有关法律法规和政策规定，开展其他形式的干部继续教育和培训。

二、机构设置及决算单位构成

县委党校是全额拨款单位，实有人数34人，其中在职24人，退休人员8人，遗属补助人员2人。本单位部门决算为本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

第二部分 

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入合计661.46万元，年初结转和结余133.06万元，总计794.52万元，与2018年相比，减少206.97万元，减少26%，2019年度支出总计667.45万元，与2018年相比，减少200.95万元，减少30.11%，主要是因为机构改革，正处级单位降为正科级单位，相应的支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计661.46万元，其中：财政拨款收入636.59万元，占总收入的96.25%；事业收入24.87万元，占总收入的3.75%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计667.45万元，其中：基本支出662.5万元，占总支出的99.25%；项目支出4.95万元，占总支出的0.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计636.59万元，与2018年相比，增减少97.43万元,减少 15.3%，主要是因为机构改革，正处级单位降为正科级单位，厉行节约相应的支出减少。

2019年度财政拨款支出总计623.94万元，与2018年相比，减少110.08万元,减少17.64%，主要是因为机构改革，正处级单位降为正科级单位，厉行节约相应的支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出623.94万元，占本年支出合计的93.48%，与2018年相比，财政拨款支出减少110.08万元,减少17.64%，主要是因为机构改革，正处级单位降为正科级单位，厉行节约相应的支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出623.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.95万元，占0.79%；教育（类）支出593.78万元，占95.17%；社会保障和就业支出25.2万元，占4.04%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为668.7万元（年初预算567.7万元，纳入预算管理的非税收入101万元），支出决算数为623.94万元，完成年初预算的93.31%，其中：

1、一般公共服务（类）组织事项（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因年初预算全部纳入教育支出中。

2、教育（类）进修与培训（款）干部教育（项）。

年初预算为668.7万元，支出决算为593.78万元，完成年初预算的88.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年末结转及结余。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为25.2万元，支出决算为25.2万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出618.99万元，其中：人员经费294.04万元，占基本支出的47.50%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；公用经费324.95万元，占基本支出的52.5%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳动费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5.6万元，支出决算为3.09万元，完成预算的100%，主要是公务接待费支出。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为5.6万元，支出决算为3.09万元，完成预算的55%。与上年相比减少0.18万元，减少0.06%,减少的主要原因是勤俭节约，压缩单位的开支。

本单位们公务用车购置费及用行维护费，公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5.6万元，支出决算为3.09万元，完成预算的100%，主要是公务接待费支出。

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2、公务接待费支出决算为3.09万元，全年共接待来访团组20个、来宾380人次，主要是完成干部班培训支出。

3、本单位公务用车购置费及用行维护费，公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为０辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

  本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门暂未纳入年度重点绩效评价开展预算绩效管理。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出324.95万元，与年初预算数增加46.45万元，增加14%，主要是培训费增加。主要包括办公费20.23万元、印刷费5.97万元、咨询费1.33万元、水费9.15万元、电费11.52万元、邮电费1万元、物业管理费19.04万元、差旅费4.51万元、维修（护）费14.75万元、培训费162.22万元、公务接待费3.09万元、劳动费9.16万元、委托业务费2元、工会经费10.81万元、其他交通费用17.01万元、品和服务支出22.73万元、办公设备购置10.43万元。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支培训费637.29万元，用于开展异地教学、干部专教、主体班等培训。用于主体班4期，2000人次，培训内容为：全县积极分子、青干班、科干班。部门班16期，5000人内容为全县各部门委托业务、党建培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 （四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

第三部分　名词解释

一、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分　附件 

2019年度部门整体支出绩效评价报告

本部门无整体支出绩效评价报告

2019年度部门决算表

2019年衡东县委党校决算公开套表