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来源：县老干部服务中心 发布时间：2020-10-15
2019年度衡东县老干部服务中心部门决算
目录
第一部分衡东县老干部服务中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分
衡东县老干部服务中心概况
一、部门职责
1、贯彻执行党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策、法规和省市县委、省市县人民政府的有关规定，认真抓好离休干部两项待遇的落实和县委委托的县级领导岗位退休干部的管理和服务工作。
2、加强调查研究，针对老干部工作中的新情况、新问题，及时提出建设性意见，为县委、县政府领导决策提供依据。
3、开展老干部思想政治工作，加强老干部的学习教育，指导和督查离退休干部的党组织建设。
4、负责老干部和老干部工作的宣传，开展尊老敬老活动，依法维护老干部的合法权益，组织指导老干部开展活动，发挥老干部的作用。
5、按照有关规定，做好老干部的接待服务工作。
6、承担县老干部工作领导小组的日常工作。
7、承担县关心下一代工作委员会的日常工作。
8、承担县老年教育工作领导小组的日常工作。
9、负责所属老干部活动中心（室）的建设和管理，并对全县老干部活动设施的管理进行指导。
10、承办县委和县委组织部交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。本单位内室综合组、宣教组、活动组三个股室，在职人员7人，退休人员2人。
（二）决算单位构成。本单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级。本单位部门决算为本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。
第二部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入合计357.79万元，年初结转和结余17.37万元，总计375.16万元，与2018年相比，减少24.47万元，下降6.12%，主要是因为机构改革，单位行政由行政改为事业，公车上交，公务用车运行经费收入减少，关工委和退休支部转到组织部，项目经费收入减少；
2019年度支出总计370.04万元，与2018年相比，减少11.89万元，下降3.11%，主要是因为机构改革，单位行政由行政改为事业，公车上交，公务用车运行经费支出减少，关工委和退休支部转到组织部，项目经费支出减少,本年收支平衡，年末结转和结余5.13万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计357.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入353.27万元，占总收入的98.74%；其他收入4.52万元。
三、支出决算情况说明
本年支出合计370.04万元，其中：基本支出209.84万元，占总支出的56.71%；项目支出160.2万元，占总支出的43.29%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入合计353.27万元，与2018年相比，减少30.8万元，下降8.02%，主要是因为机构改革，单位行政由行政改为事业，公车上交，公务用车运行经费收入减少，关工委和退休支部转到组织部，项目经费收入减少；
2019年度财政拨款支出合计365.52万元，与2018年相比，减少13.11万元，下降3.46%，主要是因为机构改革，单位行政由行政改为事业，公车上交，公务用车运行经费支出减少，关工委和退休支部转到组织部，项目经费支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出365.52万元，占本年支出总计的98.78%，与2018年相比，财政拨款支出减少13.11万元，下降3.46%，主要是因为机构改革，单位行政由行政改为事业，公车上交，公务用车运行经费支出减少，关工委和退休支部转到组织部，项目经费支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出365.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出358.46万元，占98.07%；文化旅游体育与传媒支出2万元，占0.55%;社会保障和就业支出5.06万元，占1.38%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为225.58万元，支出决算数为365.52万元，完成年初预算的162.04%，其中：
1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为220.52万元，支出决算为358.46万元，完成年初预算的162.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加老年大学教学场地及老干部局活动中心改造工程资金。
2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是增加《人工开物》书籍出版经费2万元。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为5.06万元，支出决算为5.06万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出205.32万元，其中：人员经费136.9万元，占基本支出的66.68%,主要包括基本工资13.21万元、津贴补贴5.46万元、奖金3.82万元、伙食补助费1.52万元、绩效工资3.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.06万元、职工基本医疗保险缴费1.47万元、其他社会保障缴费0.24万元、住房公积金2.03万元、其他工资福利支出2.16万元、生活补助96.83万元、其他对个人和家庭的补助1.66万元；公用经费68.42万元，占基本支出的33.32%，主要包括办公费12.5万元、印刷费1.37万元、电费0.37万元、邮电费0.03万元、差旅费5.12万元、维修（护）费22.45万元、租赁费0.5万元、会议费3.92万元、委托业务费2.2万元、工会经费6.25万元、福利费0.58万元、公务用车运行维护费2.8万元、其他交通费用2.34万元、其他商品和服务支出7.99万元。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为3.4万元，支出决算为3.04万元，完成预算的86.86%，其中：公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.04万元，占100%。比去年减少2.35万元，减少主要原因是，厉行节约。其中：
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.04万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次.
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.05万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.04万元，主要是车辆维修支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车已上交公车，保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门暂未纳入年度重点绩效评价未开展预算绩效管理。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出68.42万元，比年初预算数增加58.99万元，增长625%。主要原因是上年结余的指标本年度继续使用，尤其是增加老干宾馆及活动中心维修费。公用经费68.42万元，占基本支出的33.32%，主要包括办公费12.5万元、印刷费1.37万元、电费0.37万元、邮电费0.03万元、差旅费5.12万元、维修（护）费22.45万元、租赁费0.5万元、会议费3.92万元、委托业务费2.2万元、工会经费6.25万元、福利费0.58万元、公务用车运行维护费2.8万元、其他交通费用2.34万元、其他商品和服务支出7.99万元。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费3.9万元，用于涉老协会、体协、科协及支部七一活动会议，人数80余人，内容为召集学习离退休老干部法律法规及党的知识。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0.7468万元，其中：政府采购货物支出0.7468万元（添置联想8G电脑一台及激光双面黑白打印机一台）、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分
名词解释
一、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
二、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
三、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分
附件